目录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科学技术协会主要职责如下：

（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（3）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（4）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（5）开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。

（6）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。

（7）注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。

（8）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

（9）开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。

（10）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（11）完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括赤峰市科学技术协会本级及所属事业单位赤峰市科普与创新中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：赤峰市科学技术协会部门本级（包括所属事业单位）。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）年度重点工作完成情况

一是认真抓好全区科技工作会议精神落实，持续推进科普工作高质量发展。现代化科技场馆建设实现新突破。推动旗县区新建3个科技馆，实现全市11个旗县区均单独建有科技馆（敖汉旗建设中），场馆总面积达2.15万平方米，惠及群众25.5万人次，旗县区科技馆覆盖率居全区前列。人员配备实现新突破。认真贯彻落实全区科技工作会议精神，全市旗县区科协新增参公及事业编制50个，编制总量达155个，干部队伍年龄结构、专业素质显著优化，为“十五五”时期扎实推动基层全民科学素质提升工作提供有力支撑。经费保障实现新突破。积极对接中国科协、自治区科协，年内累计争取“基层科普行动计划”项目资金834万元。

二是经济科技实现融合发展，科技赋能作用持续深化。培育高素质农民队伍，实施科技赋能农业高质量发展。联合市农科所组织农业技术领域科技专家分别在宁城县、敖汉旗、松山区举办“2025年区域化农牧业科技资源创新转化培训班”、“赤峰市粮油作物大面积单产提升培训班”、“赤峰市重要农产品稳产保供培训班”，累计培训种养殖户、涉农企业骨干670余人次，推广培训新型实用技术4个，推动农牧民群体积极拥抱专业化、规范化、标准化的现代种养殖理念。动员全市23个基层农技协120余名科技志愿者，深入生产一线开展播种技术指导和病虫害防治培训，惠及种植户800余户。成功申报自治区科协科普赋能乡村振兴项目3个，获批项目支持资金60万元。其中，“绿色循环种养”项目重点应用于肉牛羊养殖、果树栽培、蛋鸡养殖等领域，通过推广生态农业技术，有效提升农产品产量与品质，助力农牧民增收致富，项目预计可实现经济价值1000余万元。推广普及“科创中国”项目，实施科技赋能产业创新发展。开展创新方法培训。举办产业工人科学素质提升暨“科创中国”应用推广培训班，邀请国家技术创新方法与实施工具工程技术研究中心创始人、中科融禾成果转化部总监（科创中国”平台运营负责人）等专家开展创新方法、“科创中国”应用培训，组织参训人员实地参观我市科技创新企业，了解全市科技创新发展动态，开拓产业工人科技创新视野。探索建立园区“科技工作者之家”。成立赤峰高新区松山产业园（信科园区）科学技术协会，搭建沟通桥梁，延展服务手臂，促进园区科技工作者科技资源共享与技术交流。内蒙古食乐康食品有限公司等7家科技企业获批自治区级博士创新工作站。

（二）服务科技工作者科技创新，激发科技创新活力

一是搭建“产、学、研、用”协同化发展平台，培育农牧业科技人才。会同市委组织部，对接区内外高校、科研院所共同推进农牧业科技人才“引育”工程，今年，成功申报国家级科技小院5家，新建市级科技小院5家。组织区内外高校驻院研究生、本科生开展“科技小院暑期联合社会实践活动”，服务农户300余户，攻克种养殖技术难题28项。鼓励驻院研究生、本科生扎根一线开展研究，截至本月已完成驻院研究日志1500余篇。探索实施驻院研究生、本科生评价工作，吸引重点高校毕业生留赤就业。持续发挥好已建成8家国家级科技小院辐射带动作用，依托发展成熟的种养殖产业，带动千余户农牧民实现致富增收。

二是搭建科技人才成长平台，提升科技创新成果转化能力。实施2025-2026年度自然科学课题评审立项工作，面向理工农医和综合交叉类自然科学领域，聚焦全市经济社会发展重点难点热点问题，征集自然科学科研课题403项，评审立项240项年度课题，有效提升科技工作者科研创新能力和水平，为科技工作者职业发展提供有力支撑。

三是加强创新后备人才培养，巩固完善贯通培养机制。深化与教育部门合作。落实“教育科技人才一体化发展”要求，推进“青少年科技创新大赛”“青少年科学调查体验活动”“青少年机器人竞赛”的等青少年科技教育白名单赛事进入小学、中学、高中各学段。成功举办赤峰市2025年科学节暨中小学科学教育工作推进会暨第41届赤峰市青少年科技创新大赛、赤峰市第7届青少年机器人竞赛，全市324所中小学校1400余学生参与竞赛角逐。积极推荐科技创新优秀学生参加国家级、自治区级青少年科技创新赛事，选送优秀选手270名，贾明轩等3名中学生斩获第77届德国纽伦堡国际发明展青少年组发明奖，事迹获自治区政府副主席孙俊青同志批示，自治区科协已着手对获奖学生及所在学校给予支持。采取市外培训与市内集训相结合，举办科技辅导员培训9期，培训科技辅导员510余人。

（三）其他工作完成情况

一是推进大科普工作机制建设。发挥科普工作联席会议机制作用。联合市委宣传部、市教育局、市科技局、市农牧局等7部门立足部门职责、行业特点共同举办《科普法》修订以来首个“全国科普月”启动仪式，在全市范围内同步开展为期1个月的七大科普主题系列活动。

二是推进科普工作法制化发展。市、旗县区两级协同联动开展《科普法》宣传，将《科普法》辅导培训纳入全市科协系统干部培训重要内容，组织专题辅导讲座7期，培训科协系统干部、科技工作者、科普信息员、科技专家630余人次。市、旗县区科协在人流密集场所建立宣传展位，设置宣传展板60余块，发放《科普法》宣传手册1万余份。

三是广泛开展群众性科普主题活动。举办“百名专家盟市旗县科普传播行”活动，调动国家科技专家6人、市级科技专家30人赴旗县区开展科普专题讲座、义诊问诊、创新方法培训、新型实用技术指导131场次，惠及群众达2.8万人次。举办第四届赤峰市原创科普视频大赛，共征集优质科普作品257部，激发群众参与科普创作的热情；组织开展2025年“全国科普月”线上知识竞答活动，吸引3万余名群众线上答题，以答题形式普及科学知识、接受科学教育；面向领导干部和公务员群体，联合市直工委举办“2025年重点人群科学素质提升低空经济现状与产业发展”培训班，聘请低空领域资深专家开展专题辅导授课，普及低空经济的基本概念、发展现状、未来趋势，线上线下千余名党员干部聆听授课。通过开展系列活动，在全市范围内营造起“全域科普、全民参与”的浓厚氛围，进一步推动全市科普工作社会化、协同化发展。联合市水利局制作系列节水科普节目《节水总动员》12期、节水技术短片6期，引导公民增强节水意识，提升水资源利用率。

四是不断提升科普工作队伍专业化水平。着眼全市基层科普队伍总数处于历史最高位有益条件，以提升基层科普人员能力素质，精心筹划课程安排，配备高水平师资力量，举办2025年赤峰市科普队伍能力提升培训班，特邀原中国科协科普部部长杨文志等专家授课，通过专题辅导、实地观摩等形式，培训旗县区科协负责人、科普信息员及科技志愿者80余人，引导基层科普人员掌握新时代科普工作规律，指导基层科普工作创新。举办“弘扬科学精神，做新时代追梦人”主题演讲比赛，以赛促训，邀请专业评委进行现场点评，找差距、补短板，提升各类科普阵地讲解员讲解能力素质，储备起一批基层科普宣传力量。扎实做好科技志愿者、科普信息员注册推广工作，截至本月全市科技志愿者、科普信息员数量已达186,377人，保持全区科协系统前列。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度收入、支出决算总计均为 885.61万元。与年初预算相比，收、支总计各增加56.02万元，增长 6.75%，变动原因：年中收到自治区科协科普专项资金；与上年决算相比，收、支总计各减少4.01万元，下降 0.45%。其中：

（一）收入决算总计 885.61万元。包括：

1.本年收入决算合计 885.61万元。与上年决算相比，减少4.01万元，下降 0.45%，变动原因：厉行勤俭节约，大力压缩经费收入。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 885.61万元。包括：

1.本年支出决算合计 807.61万元。与上年决算相比，减少82.01万元，下降 9.22%，变动原因：厉行勤俭节约，大力压缩经费收入。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 78.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 78.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度本年收入决算合计885.61万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 807.61万元，占 91.19%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 78.00万元，占 8.81%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度本年支出决算合计 807.61万元，其中：

基本支出 649.59万元，占 80.43%；

项目支出 158.02万元，占 19.57%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 807.61万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 21.98万元，下降 2.65%，变动原因：厉行勤俭节约，大力压缩经费支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 82.01万元，下降 9.22%，变动原因：厉行勤俭节约，大力压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 807.61万元。与年初预算 829.59万元相比，完成年初预算的 97.35%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为603.08万元，与年初预算相比增加2.57万元。其中:

1.科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算229.22万元，支出决算241.09万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数的差异原因:2025年工资调整。

2.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算371.3万元，支出决算358.14万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行勤俭节约，大力压缩经费支出。

3.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年中下达市本级人才工作经费（科技小院建设支持资金），10月份开展科技小院建设工作。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 126.31万元，与年初预算相比减少 29.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算73.82万元，支出决算53.62万元，完成年初预算的72.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年根据要求调整退休人员津补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.99万元，支出决算51.31万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，略有结余。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.51万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的70.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一名工作人员应于2025年退休当年做实职业年金，因延迟退休政策该工作人员于2026年3月正式退休，故当年未支出该人员职业年金。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.72万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的81.4%。决算数与年初预算数的差异原因:正常支出，略有结余。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 26.70万元，与年初预算相比减少 0.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.79万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.07万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，略有结余。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为3.77万元，与年初预算相比增加1.08万元。其中:

1. 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算1.08万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的349.85%。决算数与年初预算数的差异原因:年中追加驻村干部补助经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 44.09万元，与年初预算相比减少1.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.09万元，支出决算44.09万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 649.59万元，其中：

（一）人员经费 605.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 44.30万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 158.02万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 154.36万元。主要包括：差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）资本性支出 3.66万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市科学技术协会 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.00万元，支出决算 1.19万元，完成预算的 19.89%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00万元，支出决算 0.82万元，完成预算的 16.31%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 0.38万元，完成预算的 37.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.00万元，支出决算 1.19万元，与预算差异原因：厉行勤俭节约，大力压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市科学技术协会 2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.19万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.82万元，占 68.35%；公务接待费支出 0.38万元，占 31.65%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.82万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.82万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.25万元，增长 45.06%，变动原因：2025年发生车辆维修费用。

3.公务接待费支出 0.38万元。其中：国内公务接待支出 0.38万元，接待6 批次，32 人次，开支内容：自治区科协调研以及专家学者来访接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.06万元，下降13.72%，变动原因：厉行勤俭节约，大力压缩三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会 2025年度公用经费支出决算 44.30万元，与上年决算相比，增加 3.09万元，增长7.50%，变动原因：根据工作安排，维持机关运行。其中，机关运行经费支出决算 44.30万元。比上年决算相比，增加 3.09万元，增长7.50%，变动原因：根据工作安排，维持机关运行。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会2025年度政府采购支出总额 1.81万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.81万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.49万元，占政府采购支出总额的82.32%，其中：授予小微企业合同金额 1.49万元，占政府采购支出总额的82.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.32%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市科学技术协会截至2025年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市科学技术协会根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金 158.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“宣传调研工作”、“科学技术普及工作”、“科创工作”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.02万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均严格按照预算、遵循工作计划稳步推进实施，资金支付审批程序合规，制度执行有效，项目实施效果基本符合预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤峰市科学技术协会2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.宣传调研工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固扩展广播、电视、网络、微信平台、移动客户端APP“五位一体”的宣传体系，继续与主流媒体平台合作，打造科协宣传平台，不断提升科协工作的影响力。通过在主流媒体平台投放科普栏目，大力弘扬科学精神、科学家精神，助力公民科学素质提升。发现的主要问题及原因：严格按照绩效目标执行，资金专款专用，资金使用不存在问题。下一步改进措施：一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范；二是分工明确，落实责任。实施计划完善流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

2.科学技术普及工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.26分。全年预算数为24.62万元，执行数为24.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实全民科学素质纲要办职责，推进全民科学素质工作开展。提升科普信息化水平，扩大科普传播队伍，提升科普传播队伍能力。加强科普基础设施建设，提高科普基地示范作用。开展主题科普活动，提升重点人群科学素质，加大科普知识宣传力度。发现的主要问题及原因：个别分项资金预算与项目开展费用支出存在一定差异，项目资金未能按原计划支出，于2026年年初进行支出。下一步改进措施：积极与相关部门进行沟通，完善相关制度，以确保资金的合理、合规使用。

3.市本级人才工作经费（科技小院建设支持资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.96分。全年预算数为40万元，执行数为3.85万元，完成预算的9.63%。项目绩效目标完成情况：按照工作安排，科技小院以提升农民科学素质为核心任务，通过举办培训班、现场指导、发放科普资料等方式，向农民传授农业新技术、新品种、新模式，提高农民的科技意识和创新能力。切实发挥科技赋能高质量发展的关键作用，在服务全市工作大局中主动担当作为，为全市经济社会高质量发展提供坚实的科技支撑和人才保障。发现的主要问题及原因：一是部分农户对新技术持保守态度，更依赖传统经验，传统农牧业生产方式的惯性可能阻碍新技术的采纳；二是未能建立有效的示范点或案例，农民难以直观感受技术带来的收益，参与积极性低；三是技术推广所需的配套资金、设备或补贴不到位，阻碍规模化应用；四是地方政策未与科技小院的目标形成合力，如缺乏激励措施或行政协调支持。下一步改进措施：一是加强需求调研，优先推广“轻简化、低成本、高收益”技术；二是争取政府或企业资源支持，配套补贴或保险机制降低农民风险；三是引入企业参与，推动技术成果产业化。

4.科创工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项大赛、培训项目均已完成，达到了增强青少年科技创新能力的目标。发现的主要问题及原因：严格按照绩效目标执行，资金专款专用，不存在资金管理使用问题。下一步改进措施：一是提前谋划，确保批复的及时性。通过预算管理一体化系统，及时下达部门预算资金指标，尽早发挥资金使用效益；二是强化管理，保障工作提前规划。根据年度工作安排，尽早确定项目的目标任务，增强工作的计划性、前瞻性，对预算编制做到早谋划、早部署。

5.学会学术工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为14.84万元，执行数为14.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕服务科技工作者和科技类社会组织，征集自然科研课题400余项，科研课题立项200余项，结题200余项。发现的主要问题及原因：严格按照绩效目标执行，资金专款专用，不存在资金管理使用问题。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制。在下一年预算中，对每一项主要活动的成本构成进行详细分解和精准预估，提高预算的可执行性和核算的准确性；二是根据工作安排，尽早履行资金拨付审批程序,及时将项目资金支付到位。

（三）部门项目绩效评价结果。

以科创工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2025年度科创工作项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过开展青少年科普活动、科技辅导员培训以及科普资源维修维护等以期提升科技辅导员专业素养、增强青少年科技创新能力、加强中小学科协试点建设、加强科普资源基础建设、 提高全民科学素质。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标1：开展科技类竞赛活动249人； 目标2：增强青少年科技创新能力；目标3：加强中小学科协试点建设； 目标4：加强科普资源基础建设； 目标5： 提高全民科学素质； 目标6：提升科技辅导员专业素养。

年度绩效目标完成情况：各项大赛、培训项目均已完成，达到了增强青少年科技创新能力的目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数9.95万元，其中：财政拨款9.95万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数9.95万元，其中：财政拨款9.95万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数9.95万元、执行率为100%，其中：财政拨款9.95万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度科创工作项目资金年初预算共9.95万元，大部分资金用于“青少年科技创新培训大赛”、“青少年机器人培训竞赛”， 科创工作项目资金主要用于培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等费用，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，本项目资金不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题。

（四）项目资金管理情况。

本年度科创中心工作项目及培训均已完成。项目资金使用过程中严格遵守国家、自治区、相关政策与管理办法，严格按照市科协内部控制制度、财务管理制度实施项目，各类资金支出准确无误。项目的实际支出与项目规定的用途一致，有完整的审批手续，各项目资金不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）青少年科技创新培训大赛参赛人数(人)，目标值125，完成值125，分值8，得分8。

2）青少年机器人培训竞赛参赛人数(人)，目标值62，完成值62，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）青少年科技创新培训大赛合格率(%)，目标值95，完成值95，分值8，得分8。

2）青少年机器人培训竞赛合格率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）青少年科技创新培训大赛时间(个月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

2）青少年机器人培训竞赛时间(个月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）青少年科技创新培训大赛(元/人/天)，目标值400，完成值400，分值5，得分5。

2）青少年机器人培训竞赛(元/人/天)，目标值400，完成值400，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）提升辅导员中小学生创新能力和科学素养，目标值有效提升，完成值有效提升，分值15，得分12。

（6）可持续影响指标

1）提高中小学生科技素养，目标值长期，完成值长期，分值15，得分12。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）中小学生满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分7。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分91分，自评等级优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

根据年度工作安排，在时间上规划不足。

（二）资金管理使用存在问题

严格按照绩效目标执行，资金专款专用，不存在资金管理使用问题。

（三）措施及办法

一是提前谋划，确保批复的及时性。通过预算管理一体化系统，及时下达部门预算资金指标，尽早发挥资金使用效益。

二是强化管理，保障工作提前规划。根据年度工作安排，尽早确定项目的目标任务，增强工作的计划性、前瞻性，对预算编制做到早谋划、早部署。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、其他需要说明的问题

无

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

2025年，我部门认真贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，持续推进预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设，不断提升财政资金配置效率和使用效益。

一是健全预算绩效管理制度体系。 结合科协工作实际，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

二是推进核心绩效指标标准体系建设。 立足科协“四服务”职能定位，围绕科普活动、学术交流、科技服务等重点履职领域，探索构建符合科协工作特点的绩效指标库。

三是强化绩效目标全过程管理。 部门填报绩效目标的预算项目实现全覆盖，所有项目均按要求编报绩效目标，绩效目标与预算资金同步申报、同步审核、同步批复。依托预算管理一体化系统，加强绩效运行监控，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，对偏离绩效目标的项目及时预警纠偏。绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，将绩效理念贯穿预算管理全链条，切实提升资金使用效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘欣              联系电话：0476-8783962

第五部分  部门决算表 

见附件。

一、收入支出决算总表.xlsx

二、收入决算表.xlsx

三、支出决算表.xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

十、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx

一、宣传调研工作项目自评表.xlsx

二、科学技术普及工作项目自评表.xlsx

三、市本级人才工作经费（科技小院建设支持资金）项目自评表.xlsx

四、科创工作项目自评表.xlsx

五、学会学术工作项目自评表.xlsx

2025年度科创工作项目绩效自评报告.docx