目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科学技术协会主要职责如下：
1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
3、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
4、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
5、开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。
6、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。
7、注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。
8、组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。
9、开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。
10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
11、完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括科学技术普及部、学会学术部、组织联络部、宣传调研部、办公室。本单位下属单位赤峰市科普与创新中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 赤峰市科学技术协会 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计747.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加394.47万元，增长111.7%，变动原因：一是本年度支出包含科普专项资金；二是本年度支出包含上年结转资金；三是本年度支出包含自治区科协下拨基层科普行动项目款。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计737.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加384.47万元，增长108.87%，变动原因：一是支出包含科普专项资金；二是本年度支出包含上年结转资金；三是自治区科协下拨基层科普行动项目款。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计747.62万元，其中：本年收入合计747.62万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计747.62万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.28万元。与2020年度相比，收入支出总计减少25.43万元，下降3.29%，主要原因：一是自治区科协下拨基层科普行动项目款较上年减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计747.62万元，其中：财政拨款收入737.62万元，占98.66%；其他收入10万元，占1.34%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计747.35万元，其中：基本支出477.51万元，占63.89%；项目支出269.83万元，占36.11%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计737.62万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计737.62万元，其中：年末结转和结余0.28万元。与2020年度相比，收入支出总计减少34.97万元，下降4.53%。主要原因：是自治区科协下拨基层科普行动项目款较上年减少。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计737.35万元，其中：基本支出477.51万元，占64.76%；项目支出259.83万元，占35.24%。
一般公共预算财政拨款支出737.35万元。与年初预算相比，增加384.19万元，增长108.79%变动原因：一是支出包含科普专项资金；二是本年度支出包含上年结转资金；三是自治区科协下拨基层科普行动项目款。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算3.18万元，决算支出3.18万元，完成年初预算的100.00%。
（二）科学技术类（类）
1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算157.51万元，决算支出157.51万元，完成年初预算的100.00%。
2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算313.88万元，决算支出313.88万元，完成年初预算的100.00%。
3.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算123.37万元，决算支出123.37万元，完成年初预算的100.00%。
（三）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.7万元，决算支出15.7万元，完成年初预算的100.00%。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.53万元，决算支出51.53万元，完成年初预算的100.00%。
3.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算7.22万元，决算支出7.22万元，完成年初预算的100.00%。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.66万元，决算支出0.66万元，完成年初预算的100.00%。
（四）卫生健康（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.35万元，决算支出8.35万元，完成年初预算的100.00%。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.94万元，决算支出11.94万元，完成年初预算的100.00%。
（五）农林水（类）
1．扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算4.14万元，决算支出4.14万元，完成年初预算的100.00%。
（六）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.09万元，决算支出32.09万元，完成年初预算的100.00%。
（七）其他（类）
1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算7.78万元，决算支出7.78万元，完成年初预算的100.00%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出477.51万元，其中：人员经费444.6万元，主要包括：基本工资163.17万元、津补贴88.82万元、奖金4.22万元、绩效工资63.22、机关事业单位基本养老保险缴费51.53万元、职工基本医疗保险缴费20.29、其他社会保障缴费0.66、住房公积金32.09、离休费13.39、抚恤金7.22万元，较上年增加48.73万元，主要原因是：新增加人员和调整工资标准；公用经费32.91万元，主要包括：办公费6.49万元、邮电费1万元、培训费0.21万元、公务接待费1万元、劳务费1.21万元、福利费5.09万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用14.49万元、其他商品和服务支出2.31万元，较上年增加6.73万元，主要原因是：新增加人员从而增加办公经费。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为2.11万元，完成预算的35.24%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的22.33%；公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的99.81%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，控制“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.11万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占52.8%；公务接待费支出1万元，占47.2%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出1.12万元，用于科普大篷车保险、修车以及加油，车均运维费1.12万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.76万元，主要原因是科普活动使用科普大篷车频率增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费1万元，接待11批次，共接待86人次。主要用于一是迎接自治区考核；二是接待科普专家。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.56万元，主要原因是科普专家下基层活动次数增加。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额269.83万元。财政本年拨款金额260.01万元，财政拨款结转结余0.18万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，比2020年减少147.43万元，降低99.81%，主要原因是：2020年采购流动科技馆设备，2021年仅购买纸张；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出32.91万元，比2020年增加6.73万元，增长（降低）25.71%。主要原因是：人员增加工作经费增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金271万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 工作专项经费项目 ”、“ 科创工作经费项目 ”、“ 科学技术普及项目 ”等6个项目开展了部门评价，基本完成了科创工作、科学技术普及、学会学术工作、宣调工作、组织建设工作、专项工作设定的绩效目标，涉及一般公共预算支出271万元，政府性基金支出0.00万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 工作专项经费项目 ”、“ 科创工作经费项目 ”、“ 科学技术普及项目 ”等6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。
1.工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.67分。全年预算数为16万元，执行数为4.28万元，完成预算的26.75%。项目绩效目标完成情况：通过参加培训会议及科普调研等活动，大大提高我单位党员干部职工工作能力和政治素质，有利于更好的指导科普活动的开展，提高我市居民科学素质。然而受疫情影响，参加培训会议等活动人数及频次降低，部分活动改为视频方式，活动未能发挥最大效用。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用存在问题。下一步改进措施：不断完善绩效管理方法，树立绩效管理理念，转变“重支出、轻结果”的管理模式。今后将各项业务活动，经济支出等与绩效管理工作直接挂钩，实现“凡事必问效，问效必监督”的规范管理体制。
2.组织建设工作项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.25分。全年预算数为36万元，执行数为33.3万元，完成预算的92.50%。项目绩效目标完成情况：在克什克腾旗召开全市基层科协组织现场交流培训会，培训苏木乡镇街道、中小学、企业科协组织负责人100余人；召开赤峰市科协第七次代表大会，选举产生市科协第七届委员会，选举产生市科协第七次代表大会代表105人、委员68人、常委26人、副主席和主席9人。圆满完成自治区科协组织的2021年盟市科协考核工作。发现的主要问题及原因：资金使用与预算绩效稍有偏差，主要原因一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用存在问题。下一步改进措施：受疫情影响，工作开展方式需要进一步拓展、丰富。进一步按照中国科协、内蒙古科协关于推进科协组织建设、提升科协干部履职能力有关要求。举办基层科协组织、科协干部现场交流培训会，按照科协组织章程圆满完成市、旗县区科协换届工作。认真迎接自治区各项考核工作。
3.学术学会工作项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.27分。全年预算数为48万元，执行数为30.28万元，完成预算的63.08%。项目绩效目标完成情况：服务了科技工作者科研创新，助力科技工作者成长成才、提升了服务科技工作者和科技社团满意度。发现的主要问题及原因：资金使用与预算绩效稍有偏差，主要原因是工作安排不够合理。下一步改进措施：继续做好自然科学科研课题、金智学术技术交流、高层次科技人才研修班、县会协作助力乡村振兴4个子项目。同时做好上述项目的年度预算，提高资金使用效益，确保预算项目资金用到刀刃上，切实助力全民可续素质的提升。
4.科学技术普及工作项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.03分。全年预算数为83万元，执行数为74.98万元，完成预算的90.34%。项目绩效目标完成情况：全民科学素质指标完成良好，公民具备科学素质比例明显提升，纲要办落实工作有力，科普信息化水平提高，科普传播队伍建设成效显著，科普基础设施建设加强，科普教育基地建设强化，主题科普活动数量增加，科普知识宣传力度增大。发现的主要问题及原因：资金使用与预算绩效稍有偏差，主要原因是工作安排不够合理。下一步改进措施：继续做好自然科学科研课题、金智学术技术交流、高层次科技人才研修班、县会协作助力乡村振兴4个子项目。同时做好上述项目的年度预算，提高资金使用效益，确保预算项目资金用到刀刃上，切实助力全民可续素质的提升。
5.科创工作项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.85分。全年预算数为58万元，执行数为30.07万元，完成预算的51.84%。项目绩效目标完成情况：根据年初预期目标完成了科技辅导员培训、探究实验进校园、二中国际学校科协试点建设、元宝山山前学校科学工作室建设、智慧农技协建设。达到预期目标并提升了社会满意度。由于疫情不能聚集等原因青少年科技类三项竞赛和企业创新培训未能全面实施。发现的主要问题及原因：资金使用与预算绩效稍有偏差，主要原因是工作安排不够合理。下一步改进措施：按照规定合理有效的确定绩效目标并积极努力实施，提高资金使用效益，确保预算项目资金用到刀刃上，切实助力全民可续素质的提升。
6.宣传调研工作项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.67分。全年预算数为30万元，执行数为23万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况： 广播、电视、网络、微信平台、移动客户端APP“五位一体”的宣传体系基本建成，与主流媒体平台合作得到拓展，强化了内外宣平台，科协工作影响力稳步提升。发现的主要问题及原因：资金使用与预算绩效稍有偏差，主要原因是工作安排不够合理。下一步改进措施：根据年度项目绩效目标，加大对科协重点工作宣传、推介力度，协调市属主要媒体做好对市科协各项重点工作宣传。统筹工作宣传和科普宣传，增强宣传效果，助力提升我市公民科学素质，提升科协组织的社会影响力。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“组织建设工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.25分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
组织建设工作自评报告
一、项目基本情况
2021年，市科协认真落实习近平总书记关于科协组织要延长手臂、扎根基层重要指示精神。按照中国科协、内蒙古科协关于推进科协组织建设、提升科协干部履职能力有关要求。依据《内蒙古自治区科学技术协会印发关于进一步加强全区科协组织建设实施意见的通知》《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发关于加强新时代科协工作的意见的通知》，举办基层科协组织、科协干部现场交流培训会，按照科协组织章程圆满完成市、旗县区科协换届工作。认真迎接自治区各项考核工作。
二、绩效自评工作情况
按照年度财政预算支出绩效目标，对照项目预算明细安排，聚焦项目总体目标，逐项对产出指标中的二级、三级指标体系，严格落实前期指标值既定数据，综合评判社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，完成绩效自评工作。
三、项目绩效情况
按照年度项目绩效目标，市科协在克什克腾旗组织召开全市基层科协组织现场交流培训会，全市12个旗县区科协主席、部分苏木乡镇（街道）、中小学科协组织负责人参加培训交流会。参会人员参观了苏木乡镇（街道）、中小学、企业基层科协组织示范点。会上，苏木乡镇（街道）、中小学、企业科协代表，围绕推进科协组织建设，发挥科协联系服务科技工作者，助力基层经济社会发展开展座谈交流。按照自治区科协统一安排部署，市科协着力推进未换届4个旗县按照科协组织章程如期完成换届工作，有效保障了科协组织规范化、制度化、科学化发展。同时，在9月17日召开市科协第七次代表大会，选举产生市科协第七届委员会及新一届委员会委员、常委、兼职副主席、主席。为充分发挥年度考核指挥棒作用，按照自治区科协考核盟市年度指标任务，梳理、归纳年度各项工作完成情况，圆满迎接自治区科协对我市科协考核工作。
绩效完成度及服务对象满意度均达预期目标。
四、存在问题
资金管理使用存在问题，预算执行率有待提高。
五、其他需要说明的问题
受疫情影响，工作开展方式需要进一步拓展、丰富。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄东雷 联系电话：0476-8333397
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