赤峰市科学技术协会2022年度预算公开（本级）

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。

（二）部门主要职责

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

3、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

4、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5、开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。

6、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。

7、注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。

8、组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

9、开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。

10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11、完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市科学技术协会部门预算包括：市科协本级预算（包括所属事业单位预算）。

（一）市科协部门机构及人员基本情况

市科协本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

2022年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数38 人，其中：行政编制 18人，事业编制20 人。截至2021年10月底实在职36 人，其中：行政编制16 人，事业编制20 人。离退休1 人，其他人员37 人。

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，市科协预算收入845.92万元（其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于市科协及其所属单位保障机构正常运转、开展科普活动所发生的基本支出和科普专项业务支出），比上年579.82万元，增加266.1万元，增幅45.89%，主要原因，一是人员增加导致人员经费增长；二是上年结转项目资金109.22万元。

2022年，市科协支出共计845.92万元，比上年579.82万元，增加266.1万元，增幅45.89%。其中：基本支出531.7万元(其中：人员经费484.93万元，公用经费46.77万元），比上年增加92.47万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2022年人员增加和人员调资政策导致；项目支出314.22万元，比上年增加173.63万元，增幅123.5%，主要原因是2022年市级专项资金提前下达。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为845.92万元，包括：一般公共预算财政拨款收入数为736.7万元，占比 87.09%；政府性基金预算财政拨款收入数为0万元，占比0 %；上年结转结余109.22万元，占比12.91 %。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为845.92 万元，用于以下方面：科学技术（类）支出699.39万元，占支出的82.68 %；社会保障和就业（类）支出64.63万元，占支出的7.64 %；卫生健康（类）支出31.96万元，占支出的3.78 %；农林水（类）支出5万元，占支出的0.59%；住房保障（类）支出41.9万元，占支出的4.95 %；其他（类）支出3.04万元，占支出的0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为845.92万元，比2021年财政拨款预算数增加266.1万元，具体如下：

1.科学技术类2022年财政拨款预算数为699.39万元，比上年预算数增加249.19万元。其中：

（1）科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2022年财政拨款预算数为180.46万元。主要用于机构运行。比2021年财政拨款预算数增加50.47万元。原因是2022年人员增加导致人员经费及办公经费增加；

（2）科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2022年财政拨款预算数为451.98万元。主要用于科普活动。比2021年财政拨款预算数增加159.86万元。原因是2022年市级专项资金提前下达。

（3）科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2022年财政拨款预算数为66.95万元。主要用于科普活动。比2021年财政拨款预算数增加38.86万元。原因是由于受疫情影响，部分科普活动未能及时开展，故2022年年初预算结转资金较上年多。

2、社会保障和就业类2022年财政拨款预算数为64.63万元，比上年预算数增加7.06万元。主要用于归口管理的行政事业单位离休费、机关事业单位养老保险费和工伤保险费。其中：

（1）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年财政拨款预算数为16.23万元，用于归口管理的行政事业单位离休费以及离退休公用经费。比2021年财政拨款预算数增加1.1万元。增加原因：2022年人员调资政策导致；

（2）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年财政拨款预算数为47.71万元，用于归口管理的机关事业单位养老保险费。比2021年财政拨款预算数增加5.87万元。增加原因：2022年人员增加和人员调资政策导致；

（3）社会保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年财政拨款预算数为0.7万元，用于归口管理的工伤保险费。比2021年财政拨款预算数增加0.1万元。增加原因：2022年人员增加和人员调资政策导致。

3、卫生健康（类）2022年财政拨款预算数为31.96万元，比上年预算数增加10.22万元。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助。其中：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年财政拨款预算数为11.47万元，用于参公人员单位医疗保险。比2021年财政拨款预算数增加3.12万元。增加原因：2022年人员增加、人员调资政策导致；

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年财政拨款预算数为13.51万元，用于事业人员单位医疗保险。比2021年财政拨款预算数增加0.12万元。增加原因：2022年人员调资政策导致；

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年财政拨款预算数为6.98万元，用于公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算数增加6.98万元。增加原因：2022年新增公务员医疗补助。

4、农林水（类）2022年财政拨款预算数为5万元，比上年预算数减少1万元。主要用于驻村人员补助。其中：

（1）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年财政拨款预算数为5万元，用于驻村人员补助。比2021年财政拨款预算数减少1万元。减少原因：驻村人员人数减少；

5、住房保障（类）2022年财政拨款预算数为41.9万元，比上年预算数增加11.57万元。主要用于住房公积金补助。其中：

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年财政拨款预算数为41.9万元，用于住房公积金补助。比2021年财政拨款预算数增11.57万元。增加原因：2022年人员增加和人员调资政策导致。

6、其他支出（类）2022年财政拨款预算数为3.04万元，比上年预算数减少10.94万元。主要用于安可替代工程设备购置。其中：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年财政拨款预算数为3.04万元，用于安可替代工程设备购置。比2021年财政拨款预算数减少10.94万元。减少原因：安可替代工程设备需求量减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

“三公经费”财政拨款支出预算6.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长10%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。原因是我单位无因公出国（境）费用预算。

2、公务接待费1.6万元，比上年预算数增加0.6万元，增长60%，本年预算比上年执行数增加0.6万元，增长60 %。增加原因是根据工作安排，接待科普专家批次增加。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加3.88万元，增长347.79%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加3.88万元，增长347.79%。增加原因是由于工作安排科普大篷车活动次数增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

2022年，我部门运行经费财政拨款预算46.77万元，比上年44.98万元增加1.79万元，增长4%。包括以下支出：办公费3.7万元、印刷费3万元、邮电费1.2万元、差旅费16万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.5万元、福利费6.96万元、公务用车维护费5万元、其他交通费1.5万元、离退休人员经费2.81万元、办公设备购置3.7万元。增减变化主要原因是我单位人员增加导致办公经费增长。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算总额9.96万元，其中：政府采购货物类预算6.46万元，政府采购服务类预算3.5万元。涵盖“办公设备”、“印刷和出版服务”、“保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源主要为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，我单位全部固定资产264.78万元，无形资产5.67万元。2022年我单位国有资产配置计划资金3万元，计划新增资产2台。其中：办公设备类配置计划2台，资金预算3万元；单位价值100万元以上大型设备0台等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年预算，本单位进行绩效目标申报项目5个，公开绩效目标申报表项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算205万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘欣       联系电话：0476-8825253

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表