目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。
（二）部门主要职责
1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
3、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
4、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
5、开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。
6、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。
7、注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。
8、组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。
9、开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。
10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
11、完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，赤峰市科学技术协会部门预算包括：市科协本级预算（包括所属事业单位预算）。
（一）市科协部门机构及人员基本情况
市科协本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数38人，其中：行政编制18人，事业编制20人。截止2022年10月底实在职36人，其中：行政编制19人，事业编制17人。离休1人，退休40人。
（二）市科协单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的本级及所属事业单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 赤峰市科学技术协会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | 赤峰市科普与创新中心 | 公益一类事业单位 |
三、2023年主要工作任务及目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实自治区党委、市委各项决策部署，围绕落实自治区科协年度工作安排，立足赤峰市科协实际，以党的建设为统领，以增强科协组织政治性、先进性、群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织为落脚点，坚持围绕中心、服务大局，注重工作创新，推动提质增效，切实履行“四服务” 职责，引领团结广大科技工作者聚焦“六个赤峰”建设目标，努力推动全市科协工作整体水平再上新台阶。
（一）针对基层科协组织、科协干部，围绕开展科协工作的现实需要，开展业务工作培训、现场交流观摩，提升科协干部业务能力。推进基层科协组织建设，扩大基层科协组织覆盖率，助力基层科协组织发挥实际作用。迎接自治区科协考核工作，确保年度考核争次进位。
（二）围绕服务科技工作者和科技类社会组织，助力科技工作者成长成才、提升服务科技工作者和科技社团满意度，激发科技工作者创新热情，提高科技工作者创新能力，推动先进技术下基层。
（三）巩固扩展广播、电视、网络、微信平台、移动客户端APP“五位一体”的宣传体系，继续与主流媒体平台合作，打造科协宣传平台，不断提升科协工作的影响力。
（四）落实全民科学素质纲要办职责，推进全民科学素质工作开展；提升科普信息化水平，扩大科普传播队伍，提升科普传播队伍能力；加强科普基础设施建设，提高科普基地示范作用；开展主题科普活动，提升重点人群科学素质，加大科普知识宣传力度。
（五）提升科技辅导员专业素养；增强青少年科技创新能力；加强中小学科协试点建设；加强科普资源基础建设。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
赤峰市科学技术协会2023年度收入、支出预算总计1197.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加352.06万元，增长41.61%。其中：
（一）收入预算总计1197.98万元。包括：
1．本年收入合计917.57万元。
（1）一般公共预算拨款收入917.57万元，与上年相比增加180.87万元，增长24.55%。主要原因一是人员增加导致人员经费增长；二是工资政策的调整。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余280.41万元。与上年相比增加171.19万元，增长156.73 %。主要原因是受疫情影响，部分科普活动未完成，故结转资金至今年继续开展。
（二）支出预算总计1197.98万元。包括：
1．本年支出合计1197.98万元。
（1）科学技术（类）支出974.25万元，主要用于人员、公用经费以及科学技术普及项目支出。与上年相比增加274.86万元，增加39.3%。主要原因一是人员增加及工资政策的调整，导致人员及公用经费增长；二是上年结转科普经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出127.62万元，主要用于离休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费和工伤保险缴费。与上年相比增加62.98万元，增长97.44 %。主要原因是增加了项目外退休待遇支出。
（3）卫生健康（类）支出43.44万元，主要用于行政事业医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加11.47万元，增长35.89%。主要原因是人员增加及工资政策的调整。
（4）农林水（类）支出3万元，主要用于驻村人员生活补助。与上年相比减少2万元，减少40%。主要原因是减少一名驻村人员。
（5）住房保障（类）支出49.67万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加7.77万元，增长18.56 %。主要原因是人员增加及工资政策的调整。
2．年终结转结余0万元，资金均为本年预算，无跨年度支出。
二、收入预算情况说明
市科协2023年收入预算总计1197.98万元，包括本年收入 917.57万元，上年结转结余280.41万元。其中：
本年一般公共预算收入917.57万元，占76.59%；
本年政府性基金预算收入0万元；
本年国有资本经营预算收入0万元；
本年财政专户管理资金0万元；
本年事业收入0万元；
本年事业单位经营收入0万元；
本年上级补助收入0万元；
本年附属单位上缴收入0万元；
本年其他收入0万元；
上年结转结余的一般公共预算收入280.41万元，占23.41%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元；
上年结转结余的单位资金0万元；
三、支出预算情况说明
市科协2023年支出预算合计1197.98万元，其中：
基本支出692.73万元，占57.82%；
项目支出525.25万元，占42.18%；
事业单位经营支出0万元；
上缴上级支出0万元；
对附属单位补助支出0万元；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
市科协2023年度财政拨款收、支总预算1197.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加352.06万元，增长41.61%。主要原因一是人员增加及工资政策的调整，导致人员及公用经费增长；二是上年结转科普经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市科协2023年一般公共预算财政拨款支出预算1197.98万元，与上年相比增加352.06万元，增长41.61%。具体情况如下：
（一）科学技术类
科学技术类年初预算数为974.25万元，比上年预算数增加274.86万元。其中：
1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算273.45万元，与上年相比增加92.99万元，51.53%。变动原因：2023年人员增加及工资政策的调整导致人员经费及办公经费增加；
2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算695.81万元，与上年相比增加243.84万元，增长53.95%。变动原因：由于受疫情影响，部分科普活动未完成，故2023年年初预算结转资金较上年多。
3.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算4.99万元，与上年相比减少61.96万元，减少92.54%。变动原因：本年无其他科学技术普及支出，年初预算均为结转资金。
（二）社会保障和就业类
社会保障和就业类年初预算数为127.62万元，比上年预算数增加62.98万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.52万元，与上年相比增加19.52万元，增长100 %。变动原因：本年增加了行政类人员项目外退休待遇支出。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算50.24万元，与上年相比增加34.0万元，增长209.56%。变动原因：一是离休人员工资调整；二是增加了事业人员项目外退休待遇支出。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.03万元，与上年相比增加9.32万元，增长19.53%。变动原因：2023年人员增加及工资政策的调整。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.83万元，与上年相比增加0.13万元，增长18.56 %。变动原因：2023年人员增加及工资政策的调整。
（三）卫生健康类
卫生健康类年初预算数为43.44万元，比上年预算数增加 11.47万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.08万元，与上年相比增加4.6万元，增长40.13%。变动原因：2023年行政人员增加及工资政策的调整。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.46万元，与上年相比减少0.05万元，减少0.39 %。变动原因：因事业人员退休导致事业人员减少。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.91万元，与上年相比增加6.92万元，增长99.14 %。变动原因：上一年年初预算不包含退休人员公务员医疗补助。
（四）农林水类
农林水类年初预算数为3万元，比上年预算数减少2万元。其中：
1.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3万元，与上年相比减少2万元，减少40 %。变动原因：减少一名驻村人员。
（五）住房保障类
住房保障类年初预算数为49.67万元，比上年预算数增加 7.77万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.67万元，与上年相比增加7.77万元，增长18.56%。变动原因：2023年人员增加及工资政策的调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市科协2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费644.36万元。主要包括：基本工资192.46万元、津贴补贴128.24万元、奖金48.95万元、绩效工资56.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.03万元、职工基本医疗保险缴费29.53万元、 公务员医疗补助缴费13.91万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金49.67万元、离休费14.89万元、退休费51.99万元。
（二）公用经费48.37万元。主要包括：办公费4.2万元、印刷费3万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、维修（护）费1.5万元、会议费2.5万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、福利费7.63万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出2.88万元、办公设备购置6.66。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
市科协2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 5万元，占83.33%；公务接待费支出1万元，占16.7%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，比上年预算减少0.6万元，减少9.1%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车购置预算。。
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位有1辆科普大篷车，使用频次稳定，故费用支出与上年相当。
3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因落实中央八项规定，严控“三公经费”支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
市科协2023年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
市科协2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
市科协2023年预算安排项目15个，项目预算总金额505.25万元。其中，财政本年拨款金额227万元，财政拨款结转结余278.25万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
市科协2023年机构运行经费预算支出45.49万元，与上年相比增加1.53万元，增长3.49 %。主要原因是：2023年人员增加使得公用经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
市科协2023年政府采购支出预算总额9.75万元，其中：拟采购货物支出4.26万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.49万元。
十三、国有资产占用情况说明
市科协共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车辆0等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标 15个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算505.25万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘欣 联系电话：8825253
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
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