目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科学技术协会主要职责如下：
1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
3、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
4、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
5、开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。
6、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。
7、注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。
8、组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。
9、开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。
10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
11、完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务
二、机构设置
赤峰市科学技术协会部门预算为市科协本级预算（包括所属事业单位预算）。
市科协本级及所属事业单位机构及人员情况：
赤峰市科学技术协会独立预算单位为1家，其中：机关为参照公务员法管理的事业单位；所属事业单位科创中心为公益一类事业单位。
市科协机关参公编制数18人，在职人员12人；科创中心事业编制数22人，在职人员22人；离休1人，退休36人。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
赤峰市科学技术协会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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2 |
赤峰市科普与创新中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年收入数为773.05万元，其中上年结转45.86万元，本年收入数726.89万元，使用非财政拨款结余0.3万元。2020年年底支出决算数为772.9万元，年末结转结余0.15万元。与2019年度总决算支出相比，增加89.59万元，主要原因：一是本年度支出包含上年结转资金；二是自治区科协下拨的基层科普行动项目款增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计773.05万元，其中：本年收入合计726.89万元，使用非财政拨款结余0.3万元，年初结转和结余45.86万元；支出总计773.05万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.15万元。与2019年度相比，收入总计增加27.85万元，增长3.7%；支出总计增加27.85万元，增长3.7%。主要原因：一是人员的增加、工资调整；二是自治区科协下拨的基层科普行动项目款增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计726.89万元，其中：财政拨款收入726.89万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计772.9万元，其中：基本支出422.05万元，占54.6%；项目支出350.85万元，占45.4%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计772.6万元，其中：年初结转和结余45.71万元；支出总计772.6万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加38.99万元，增长5.3%；支出增加38.99万元，增长5.3%。主要原因：一是人员的增加、工资调整；二是自治区科协下拨的基层科普行动项目款增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计772.6万元，其中：基本支出422.05万元，占54.6%；项目支出350.55万元，占45.4%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出422.05万元，其中：人员经费395.87万元，主要包括：基本工资148.86万元、津贴补贴69.57万元、绩效工资63.23万元、社会保障缴费57.66万元、住房公积金27.81万元、离休费12.72万元、抚恤金9.47万元、生活补助6.56万元，较上年增加5.27万元，主要原因是：新增加人员和调整工资标准。公用经费26.18万元，主要包括：办公费2.96万元、邮电费1.11万元、维修（护）费3.36万元、培训费0.22万元、公务接待费0.44万元、劳务费1.77万元、福利费3.37万元、公务用车维护费0.36万元、其他交通费用10.93万元、其他商品和服务支出1.67万元，较上年减少5.7万元，主要原因是：厉行勤俭节约，大力压缩办公设备购置费用。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为0.79万元，完成预算的13.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的7.2%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，控制“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.79万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占45.6%；公务接待费支出0.44万元，占55.7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度没有安排出国境工作事宜。
公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0.36万元，用于科普大篷车保险、修车及加油支出，车均运维费0.36万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.8万元，主要原因是严格控制和管理车辆运行费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.44万元。其中：国内公务接待费0.44万元，接待6批次，共接待37人次。主要用于：一是科普专家下基层活动接待；二是上级部门开展调研的接待。较上年增加0.03万元，主要原因是科普专家下基层活动次数增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效目标设置1个，绩效评价总体情况如期开展反馈较好，在实际工作中，把预算落到实处，严格按照预算绩效管理办法进行项目资金的安排使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2020年度紧紧围绕全市中心工作，紧扣《全民科学素质行动计划纲要》目标任务，充分发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，认真履行“四服务一加强”工作职责，坚持“强品质、树品牌、提品位”的工作思路，团结带领广大科技工作者，服务全市经济社会发展，全民科学素质有较大提升。部门整体履职符合部门年初规划要求，履职效益基本达到预期目标，项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求，较好地完成了各项工作任务。
1、 科学技术普及项目自评综述：
（1）项目组织实施情况。2020年全年主要围绕“科学技术普及”为主题进行开展：一是稳步推进重点科普活动。2020年本部门充分发挥科普主力军和牵头单位的作用，利用“科技活动周”、科技文化卫生“三下乡”、“全国科普日”等，采取广大公众更易接受的方式进行了声势浩大的科普宣传活动；二是以激发全民科学兴趣和创新热情为主题，加速推进全民科技创新工作。积极搭建青少年科技校外科技活动平台，开展青少年科技创新大赛机器人竞赛，探究实验进校园。开展农牧民技术培训；三是积极投身自身建设工作。制作科普公益广告宣传片、在社区开展公益片宣传、与电视台、报社等联合开展科普宣传活动、开展基层组织示范点建设、举办基层组织工作培训会；四是发挥科协作用，为科技工作者服务。完善专家库建设、进行金智学术交流活动、联合学会开展特色活动、自然科学课题评选立项工作。
（2）项目资金投入产出情况。2020年根据工作实际编制项目预算经费178万元，市本级实际下达预算数为178万元，由于受疫情影响部分工作未开展，实际支出149.92万元预算完成率84%。
（3）项目绩效情况。根据项目完成情况分析，产出指标基本达到预期值，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。从效益上看，公民科学素质有所提高、青少年创新能力有所提高、科普宣传氛围显著活跃、科普宣传队伍不断扩大、服务科技工作者意识不断增强、科普受众人群辐射面不断扩大、科协基层组织服务能力不断扩大。
（4）存在问题。根据本年度项目开展情况，总结发现问题如下：一是项目存在部分预算绩效指标设置不合理，不够细化明确的问题，不利于量化考核项目的完成；二是预算执行率仍有待提高。
（5）后续工作计划。一是不断完善绩效管理方法，树立绩效管理理念；二是加强预算绩效评价体系建设，提高绩效指标编报的准确性，逐步完善绩效指标体系；三是完善业务管理制度，为项目开展提供制度保障；四是加强预算编制学习和培训，提高预算编制规范性和准确性。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
科学技术普及 |
项目负责人及电话 |
白树森 8333397 |
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主管部门 |
赤峰市科学技术协会 |
实施单位 |
赤峰市科学技术协会 |
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项目预算执行情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
178 |
149.2 |
10 |
83% |
8.3 |
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其中：财政拨款 |
178 |
149.2 |
- |
83% |
- |
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其他资金 |
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- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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组织开展各类科普活动，打造主流媒体科普传播平台，开展科普示范体系建设。组织参加全民科学素质电视大赛。开展自然科学科研课题品牌、金智学术技术交流活动、组织直属协会开展特色活动，科技人才精准助力扶贫、开展科技工作者日活动、科技工作者双创工作展示、举办自然科学学术年会。开展青少年科技创新大赛、机器人大赛、探究实验进校园、辅导员培训、科普剧展演等活动。开展基层组织建设等工作。 |
全国科普日启动仪式及系列活动、公民科学素质大赛、科普大讲堂、科普志愿活动周、科普示范教育基地工作和科技馆等工作。金智学术交流、联合学会开展特色活动、助力精准扶贫、专家库建设等工作。探究实验进校园、青少年科技创新大赛、科普剧大赛、机器人大赛及青少年科普等系列活动。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
打造基层组织示范点 |
1.5 |
≥3类示范点、1次培训班 |
≥90% |
1.5 |
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|
迎接、开展考核工作 |
1.5 |
2次 |
≥90% |
1.5 |
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|
开展科普队伍培训 |
1.5 |
1次 |
0% |
0 |
受疫情影响本年度取消此次培训 |
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开展各类科普主题活动 |
1.5 |
9次 |
≥90% |
1.5 |
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|
评选表彰各类示范体系、优秀信息员、志愿者 |
1.5 |
3次 |
≥90% |
1.5 |
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|
自然科学课题评选 |
1.5 |
60项 |
≤60% |
0.8 |
受疫情影响本年度立项、下年度结题 |
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开展学术交流活动 |
1.5 |
9次 |
≤85% |
1.2 |
受疫情影响部分活动未开展。 |
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|
开展服务科技工作者 |
1.5 |
9次 |
≤85% |
1.2 |
受疫情影响部分活动未开展。 |
|
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|
组织开展青少年科技教育活动 |
1.5 |
5次 |
≤85% |
1.2 |
受疫情影响,科技教师培训未举办。 |
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推进企业科协、智慧农技协建设 |
1.5 |
2次 |
≥90% |
1.5 |
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|
打造宣传平台 |
1.5 |
5个平台 |
≥90% |
1.5 |
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|
质量指标 |
培训参与度 |
2 |
≥70% |
≥90% |
1.8 |
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|
建设、考核合格率 |
2 |
≥70% |
≥90% |
1.8 |
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|
基地建设合格率 |
2 |
≥95% |
≥90% |
1.9 |
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|
参与度 |
2 |
≥70% |
≥90% |
1.9 |
|
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|
课题优秀率 |
2 |
≥50% |
≥90% |
1.8 |
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|
竞赛优秀率 |
2 |
≥30% |
≥90% |
1.9 |
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|
科技辅导员培训参与率 |
2 |
≥90% |
≥90% |
1.9 |
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科普受众人数 |
2 |
≥20万 |
≥90% |
1.9 |
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|
时效指标 |
科普工作 |
1 |
≤12个月 |
≥90% |
1 |
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学会工作 |
1 |
≤12个月 |
≥90% |
1 |
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|
科创工作 |
1 |
≤12个月 |
≥90% |
1 |
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|
自身建设 |
1 |
≤12个月 |
≥90% |
1 |
|
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|
成本指标 |
培训成本 |
1.5 |
≤400元/人/天 |
≥90% |
1.4 |
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|
科普服务下乡场次 |
1.5 |
≥45场次 |
≥90% |
1.4 |
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|
科技卫生三下乡补助 |
1.5 |
≤6万元/场次 |
≥90% |
1.4 |
|
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|
科普视频制作 |
1.5 |
≤4万元/个 |
≥90% |
1.4 |
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科技竞赛类 |
1.5 |
≤10万元/场次 |
≥90% |
1.4 |
|
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|
农技协培训 |
1.5 |
≤100元/人/天 |
≥90% |
1.4 |
|
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|
科普栏目 |
1.5 |
≤700元/期 |
≥90% |
1.4 |
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|
课题评评审 |
1.5 |
≥600元/人 |
≥90% |
1.4 |
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特色学会活动 |
1.5 |
≥1万元/场 |
≥90% |
1.4 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
公民科学素质 |
2 |
有所提升 |
≥90% |
1.8 |
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|
青少年创新能力 |
2 |
有所提升 |
≥90% |
1.8 |
|
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|
科普宣传氛围 |
2 |
显著活跃 |
≥90% |
1.8 |
|
|
|
|
|
科普宣传队伍 |
2 |
不断扩大 |
≥90% |
1.8 |
|
|
|
|
|
服务科技工作者 |
2 |
不断增强 |
≥90% |
1.8 |
|
|
|
|
|
科普受众面 |
2 |
辐射面不断扩大 |
≥90% |
1.8 |
|
|
|
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|
科协基层组织服务能力 |
2 |
有所提升 |
≥90% |
1.8 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
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可持续影响指标 |
推进基层组织、干部履职能力不断提升 |
4 |
长效 |
≥90% |
3.5 |
|
|
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|
科协组织影响力 |
4 |
显著提升 |
≥90% |
3.5 |
|
|
|
|
|
提升青少年科学素质 |
4 |
长效 |
≥90% |
3.5 |
|
|
|
|
|
公民素质指标 |
4 |
显著提升 |
≥90% |
3.5 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
成员单位满意度 |
2 |
≥90% |
≥90% |
1.8 |
|
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|
|
科技工作者满意度 |
2 |
≥90% |
≥90% |
1.8 |
|
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|
|
|
基层科协组织满意度 |
2 |
≥85% |
≥90% |
1.7 |
|
|
|
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|
科技竞赛参赛学生满意度 |
2 |
≥90% |
≥90% |
1.8 |
|
|
|
|
|
市民科普需求获得感满意度 |
2 |
≥85% |
≥90% |
1.7 |
|
|
总分 |
100 |
|
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88.3 |
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出26.18万元，比2019年减少5.7万元，降低17.9%。主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计148.67万元，其中：政府采购货物支出148.67万元，比2019年增加142.42万元，增长2,279.3%，主要原因是：流动科技馆设备采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，比2019年减少5.73万元，降低-100%，主要原因是：本年度未采购印刷服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆，主要用于：科普进校园、科普进乡村、科普进社区等科普传播活动用车；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年相比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年相比无变动。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄东雷 联系电话：0476-8333397
