第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。
（二）部门主要职责
1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
2、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
3、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
4、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
5、开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。
6、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。
7、注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。
8、组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。
9、开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。
10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
11、完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
赤峰市科学技术协会部门预算为市科协本级预算（包括所属事业单位预算）。
市科协本级及所属事业单位机构及人员情况：
赤峰市科学技术协会独立预算单位为1家，其中：机关为参照公务员法管理的事业单位；所属事业单位科创中心为公益一类事业单位。
市科协机关参公编制数18人，在职人员12人；科创中心事业编制数22人，在职人员22人；离休1人，退休36人。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
赤峰市科学技术协会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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2 |
赤峰市科普与创新中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算579.82万元，比2020年预算增加143.57万元，增长24%，增加主要是由于人员增加产生人员经费增长；上年结转124.59万元。
支出预算579.82万元，比2020年预算增加143.57万元，增长24%，增加主要是由于人员增加产生人员经费增长;上年结转项目资金124.59万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入579.82万元，其中：一般公共预算拨款收入 455.23万元，占比78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转124.59万元，占比22%；用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出579.82万元，其中：基本支出439.23万元，占比75%；项目支出140.59万元，占比25%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、科普活动、其他科学技术普及、其他扶贫支出、办公设备购置支出、行政事业人员工资、行政事业养老保险支出、工伤保险、医疗保险、住房公积金、福利费、差旅费、培训费、办公费、邮电费、劳务费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算579.82万元，包括：一般公共预算财政拨款455.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 124.59 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术类345.59万元，比上年预算数增加 14.76万元。主要用于机构运行和科普活动。
2、社会保障和就业类 57.57万元，比上年预算数增加1.88 万元。主要用于归口管理的行政事业单位离休费、机关事业单位养老保险费和工伤保险费。
3、卫生健康类 21.74 万元，比上年预算数增加0.98万元。主要用于行政事业单位医疗保险。
4、住房保障类30.33万元，比上年预算数增加1.36万元。主要用于住房公积金补助。
5、农林水支出类6万元，比上年预算数增加6万元。主要用于脱贫攻坚驻村人员补助经费 。
6、国有资本经营预算支出类13.98万元，办公设备购置待付款。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
一般公共预算“三公”经费支出预算 6万元，与上年三公预算持平；本年预算比上年执行数增加4.74 万元，增长79%。其中：车辆运行费和公务接待费的预算比上年执行数增加。
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。我单位没有出国（境）方面的预算支出。
2、公务接待费1万元，与上年预算数持平。本年预算比上年执行数增加0.57 万元，增长57%,增长主要是由于接待科普专家任务增多。
3、公务用车购置及运行维护费 5万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加4.64万元，增长92 %。其中，公务用车购置 0万元，与上年预算持平，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 5万元，本年预算与上年预算持平，本年预算数比上年执行数增加4.64万元，增长92 %。增加主要是由于工作安排科普大篷车活动次数增加。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位运行经费预算28.98万元，比上年增加3.92万元，增长13%。主要包括以下支出：办公费6.6万元、邮电费1万元、差旅费0万元、培训费5万元、工会经费0万元、福利费6.44万元、公务用车维护费5万元、其他交通费0万元、离退休人员经费2.74万元。增加主要原因是我单位人员增加产生办公经费增长。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 1辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车1辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指赤峰市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄东雷 联系电话：0476-8825253
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目绩效目标申报表以总表形式上传。（样式见赤峰市部门预算公开样式）
