赤峰市科学技术协会2019年度决算公开（本级）

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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科学技术协会主要职责如下：

1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

3、促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

4、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

5、开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。

6、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。

7、注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。

8、组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

9、开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。

10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11、完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

赤峰市科学技术协会部门预算为市科协本级预算（包括所属事业单位预算）。

  市科协本级及所属事业单位机构及人员情况：

赤峰市科学技术协会独立预算单位为1家，其中：机关为参照公务员法管理的事业单位；所属事业单位科创中心为公益一类事业单位。

市科协机关参公编制数18人，在职人员10人；科创中心事业编制数22人，在职人员22人；离休1人，退休36人。

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本单位2019年收入数为745.20万元，其中上年结转84.23万元，本年收入数660.97万元。2019年年底支出决算数为683.31万元，年末结转结余61.88万元。与2018年度总决算支出相比，增加1.99万元，主要原因是本年度支出包含上年结资金导致本年度支出总数增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计745.2万元，其中：本年收入合计660.97万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余84.23万元；支出总计745.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余61.88万元。与2018年度相比，收入总计减少23.96万元，下降3.1%；支出总计减少23.96万元，下降3.1%。主要原因：部分人员退休人员经费支出减少社保缴费基数降低。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计660.97万元，其中：财政拨款收入652.13万元，占98.7%；其他收入8.83万元，占1.3%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计683.31万元，其中：基本支出422.48万元，占61.8%；项目支出260.83万元，占38.2%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计733.61万元，其中：年初结转和结余81.48万元；支出总计733.61万元，其中：年末结转和结余61.73万元。与2018年度相比，收入减少17.27万元，下降2.3%；支出减少17.27万元，下降2.3%。主要原因：部分人员退休人员经费支出减少社保缴费基数降低。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计671.88元，其中：基本支出422.48万元，占62.9%；项目支出249.4万元，占37.1%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出422.48万元，其中：人员经费390.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金，较上年减少58.74万元，主要原因是：部分人员退休及社保缴费基数降低；公用经费31.88万元，主要包括 办公费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、办公设备购置，较上年减少0.11万元，主要原因是：由于对公用经费的控制导致公用经费支出减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.41万元，支出决算为1.58万元，完成预算的29.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的23.2%；公务接待费预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的99%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：“对三公”经费的控制导致比预算减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.58万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占73.4%；公务接待费支出0.41万元，占25.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度没有安排出国境工作事宜。

公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.16万元，用于科普大篷车保险、修车及加油支出，车均运维费1.16万元，较上年减少3.84万元，主要原因是车辆运行费的控制导致比上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待3批次，共接待35人次。主要用于一是科普专家下基层活动接待；二是上级部门开展调研的接待等。较上年1.19万元，主要原因是严格执行八项规定，控制接待次数。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置1个，绩效评价总体情况如期开展反馈较好，在实际工作中，把预算落到实处，严格按照预算绩效管理办法进行项目资金的安排使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年9月围绕“礼赞共和国、智慧新生活”的主题，组织开展“2019年科普日活动启动仪式和基层科普联合行动”“科普教育基地联合行动”“校园科普联合行动”等一系后续系列科普活动。本次活动累计共发放科普宣传资料及科普读物5，000余份，圆满完成绩效目标任务。（后附：赤峰市财政项目支出绩效自评表）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出31.88万元，比2018年减少0.11万元，降低0.3%。主要原因是： 由于对公用经费的控制导致公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计11.98万元，其中：政府采购货物支出6.25万元,比2018年增加6.25万元，增长0%，主要原因：上年度没有政府采购货物支出。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.73万元，比2018年增加5.73万元，增长0%，主要原因：上年度没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，特种专业技术用车1辆,主要用于：科普进校园、科普进乡村、科普进社区等科普传播活动用车。其他用车0辆，与2018年相比无变动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年相比无变动。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年相比无变动。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄东雷    联系电话：0476-8333397