目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年部门主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科学技术协会主要职责如下：
（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（2）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
（3）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（4）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（5）开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。
（6）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。
（7）注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。
（8）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。
（9）开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。
（10）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（11）完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括赤峰市科学技术协会本级及所属事业单位赤峰市科普与创新中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市科学技术协会部门本级（包括所属事业单位）。详细情况见表：
三、2023年度部门主要工作完成情况
（一）全民科学素质提升工作稳步发展
一是领导干部公务员科学素质提升实现新发展。联合市委党校，将科学素质提升作为我市干部大讲堂、新录用公务员培训固定授课内容,自2023年起常态化开展培训授课。
二是科普作品创新能力实现新发展。联合市委宣传部、农牧局、卫健委、教育局等8家单位，举办赤峰市原创科普视频大赛，围绕防灾减灾、卫生健康、食品药品安全等领域的科技创新理念、新知识等相关内容征集作品172部，点赞数和访问量分别达到181.7万次和267.2万次，评选出的优秀作品在多个平台陆续展播，引起社会广泛关注。
三是打造地域性科普品牌“赤子智汇”。统筹推进“赤子智汇”内容、品牌、渠道、活动“四位一体”宣传矩阵建设。截止目前，已投放“赤子智汇”科普宣传视频40余部。
四是全域推进老年人科普大学建设。建成12所旗县区级老年科普大学，推动旗县区部分社区建成社区老年科普大学，推进我市老年科普教育的高质量发展。大力实施“银龄跨越数字鸿沟”科普系列活动，重点围绕防诈骗、科学养生、智能手机应用等方面，开展线上模拟手机操作、讲座、现场指导等活动10场次，发放相关宣传单册1100余份，受益老年人达1700余人。
五是科普主题活动氛围浓厚。“全国科普日”期间，累计开展各类科普活动95场次，覆盖92.2万人次。赤峰市科协被中科协评为“全国科普日”活动优秀组织单位，科普教育基地讲解大赛等4个活动被评为“全国科普日”优秀活动。开展“爱科学 庆元宵”、“全国科技工作者日”线上科普知识竞赛活动，参加竞赛达4.63万人，累计参与答题18.74万人次。举办“内蒙古自治区百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动，邀请中科院等国家、自治区、市三级专家，深入12个旗县区，开展农牧业专业技术指导、医疗义诊、青少年科普教育等各类科普活动148场，线上线下覆盖人群达1.8万余人次。
六是科普人才队伍建设持续推进。举办科普信息员、科技志愿者线上培训班，累计参训人员达100余人。我市科普信息员注册人数为12.65万人，科普信息员信息传播量2715万次，科技志愿者注册人数为3.5万人，科技志愿服务注册组织514个。自治区科协认定我市自治区级“优秀科普专家”2名，“优秀科普信息员”7名、“优秀科技志愿者”6名、“科普工作优秀组织单位”3个。举办2期科协系统干部、科普信息员、志愿者培训班,参训人数达200余人次。
（二）对科技工作者的凝聚引领显著增强
一是桥梁纽带作用显著增强。编辑《科技工作者和科技社团工作学习资料》，收录习近平总书记关于科技创新和科学普及工作的重要论述，分发200余册至市直各学会、协会和部分科技工作者。组织科技工作者开展“开门红、全年好、献良策”建言献策征集活动，聚焦办好两件大事，择优编辑呈报《科技工作者建议》4篇。“全国科技工作者日”期间，组织开展“感党恩、听党话、跟党走——科技工作者服务基层，建功乡村振兴主战场”工作事迹展播活动，宣传优秀科技工作者10余人，在赤峰广播电视台一套新闻综合频道黄金时段连续播出“科技工作者助力乡村振兴风采展播”系列短片，引发全市科技工作者热烈反响。遴选推荐国家、自治区最美科技工作者候选人5人，其中1人获自治区最美科技工作者称号；推荐自治区科协重点联系科技工作者3人。
二是服务培育作用显著增强。及时了解掌握科技工作者现状和诉求，走访调研学会、协会18个，下发整改提醒清单8份，落实科技工作者状况调查点1处。健全完善赤峰市自然科学科研课题征集、评审、立项工作，创新实施市外第三方评审加市内多轮多评委评审机制，进一步提升了课题评审立项的科学性，本年度共征集科研课题420项，立项课题218项。组织医药卫生学会、消防安全协会、健康行业促进会、人工智能协会等多家学会协会，开展医疗新技术推广应用系列学术会议、消防安全知识进社区、健康产业发展、人工智能科普展等“金智”学术技术交流活动10余场次。创新实施青年人才科研托举项目，遴选60名具备一定科研潜质的青年科技工作者。
三是集智用才作用显著增强。联合市农研所、消防安全协会、医药卫生学会等多家单位，在市、旗县区两级同步开展了科技助力乡村振兴专家服务基层、消防安全技术服务企业安全生产、创新方法培训与技能竞赛、医疗适宜技术推广和免费义诊等活动160余场次，受益群众达2000余人次。
（三）创新后备人才培育水平持续提升
一是青少年科技主题活动水平持续提升。我市成为“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”全国首批试点城市，共开展科普讲座、科技实践、科学实验秀、科学体验等科技教育活动500余场次，参与活动的青少年人数达到4万余人。我市15家单位荣获国家级“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”优秀单位。向自治区推荐64所“科技教育乡村行”服务试点校，位居自治区第一，占全区试点学校27%，覆盖约2万人。巴林右旗和克什克腾旗入选中国科协“科普边疆行”试点旗县。承接国家民委、中国科协、中国地震局“科普边疆行”暨“科普乡村行”启动仪式。实施青少年科学素质提升行动，提升行动累计服务在校学生68677人，服务总人数115016人。我市青少年荣获科技类竞赛国家级奖项16个，自治区级奖项一等奖65个。
二是科技教育教师队伍水平持续提升。联合市教育局在 市内举办“赤峰市科技辅导员培训交流活动”,赴天津市举办“全域科普经验学习暨青少年科技辅导员培训交流活动”,参训人数达230余人次。指导6个旗县区开展科技辅导员培训工作，32人获资格认证，通过率88.89%。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度收入、支出决算总计1052.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少145.35万元，减少12.14%，变动原因：根据工作安排，部分科普活动结转至下年开展；与上年决算相比，收、支总计各增加417.58万元，增长65.8 %。其中：
（一）收入决算总计1052.23万元。包括：
1.本年收入决算合计1052.23万元。与上年决算相比，增加417.58万元，增长65.8%，变动原因：受疫情影响，2022年部分线下科普活动结转至2023年开展。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无非财政拨款结余。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无年初结转和结余。
（二）支出决算总计1052.23万元。包括：
1.本年支出决算合计1052.23万元。与上年决算相比，增加417.58万元，增长65.8%，变动原因：受疫情影响，2022年部分线下科普活动结转至2023年开展。
2．结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无结余分配。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：年末无结转和结余款项。
二、收入决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度本年收入决算合计 1052.23万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1052.23万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度本年支出决算合计1052.23万元，其中：
本年基本支出626.8万元，占59.57%；
本年项目支出425.43万元，占40.43%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计1052.23万元，与年初预算相比，收、支总计各减少145.35万元，减少12.14%，变动原因：根据工作安排，部分科普活动结转至下年开展；与上年决算相比，收、支总计各增加417.58万元，增长65.8%，变动原因：受疫情影响，2022年部分线下科普活动结转至2023年开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
赤峰市科学技术协会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1052.23万元。与年初预算1197.98万元相比，完成年初预算的87.83%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为0.45万元，与年初预算相比增加0.45万元。其中：
1．组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加发放公务员奖励奖金。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为845.8万元，与年初预算相比减少128.45万元。其中：
1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算273.45 万元，支出决算238.02万元，完成年初预算的87.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初按照13个月测算人员类经费，因本年工作人员未增加，因此人员类经费支出决算数与年初预算数有差异。
2．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 695.81 万元，支出决算602.8 万元，完成年初预算的86.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作安排，部分科普活动结转至下年开展。
3．科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为121.66万元，与年初预算相比减少5.96万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.52 万元，支出决算 19.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算50.24 万元，支出决算50.17万元，完成年初预算的 99.87 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3．行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 57.03 万元，支出决算50.54万元，完成年初预算的 88.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出略有结余。
4．其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.83万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的172.73 %。决算数与年初预算数的差异原因：自2023年开始事业人员缴纳失业保险。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为39.45万元，与年初预算相比减少3.99万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16.08 万元，支出决算 12.18 万元，完成年初预算的 75.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出略有结余。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.46万元，支出决算 13.46 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.91 万元，支出决算 13.81万元，完成年初预算的 99.31 %。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出略有结余。
（五）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为3.8万元，与年初预算相比增加0.8万元。其中：
1．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 126.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加驻村干部补助经费。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为41.08万元，与年初预算相比减少8.59万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 49.67 万元，支出决算41.08万元，完成年初预算的 82.7%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出略有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算626.82万元，其中：
（一）人员经费573.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费53.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算424.98万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出424.98万元。主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
赤峰市科学技术协会部门 2023年度财政拨款“三公”经费预算6万元，支出决算1.34万元，完成预算的 22.33%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算0.88万元，完成预算的17.57 %；公务接待费预算1万元，支出决算0.46万元，完成预算的46.14%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行勤俭节约，大力缩减“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
赤峰市科学技术协会部门2023年度财政拨款“三公”经费支出1.34万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占65.67%；公务接待费支出0.46万元，占34.33%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：本年未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出0.88万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.78万元，增长750.38%，变动原因：2022年受疫情影响，科普大篷车使用频次较低。
3.公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待支出 万元，接待7 批次，40人次，开支内容：迎接考核及调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.13万元，增长37.53 %，变动原因：2022年受疫情影响，接待活动较少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度机构运行经费支出决算53.5万元。比上年决算相比，增加13.93万元，增长35.22%，变动原因：2022年受疫情影响，出差、参加会议以及培训费用较少，2023年恢复正常。
十二、政府采购支出决算情况说明
赤峰市科学技术协会部门2023年度政府采购支出总额 3.15万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。政府采购授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的49.52%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的49.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市科学技术协会部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
赤峰市科学技术协会部门根据预算绩效管理要求组织对2023年项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目7个，涉及资金408.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
赤峰市科学技术协会部门2023年度在决算中反映“科学技术普及工作”、“学会学术工作”、“科创工作”、“宣传调研工作”、“组织建设工作”、“2023年基层科普行动计划”、“公务员奖励金”等7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。所有项目自评表见附件。
1.科学技术普及工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分。全年预算数为 57万元，执行数为 49.84 万元，完成预算的 87.44 %。项目绩效目标完成情况：一是积极落实全民科学素质工作实施方案；二是不断提升科普信息化水平，持续扩大科普传播队伍，提升科普传播队伍能力；三是加强基础设施建设，提高科普基地示范作用；四是开展各类主题科普活动，提升重点人群科学素质，加大科普知识宣传力度。发现的主要问题及原因：项目实施进度存在延迟现象，部分项目未能按时完成，主要是由于工作计划还不够完善。下一步改进措施：一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范；二是分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
2.学会学术工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82. 16分。全年预算数为49万元，执行数为15.46万元，完成预算的31.55%。项目绩效目标完成情况：（1）征集自然科学课题，年度指标值大于等于200项，实际完成420项；（2）开展金智学术技术交流，年度指标值大于等于3场次，实际完成3场次；（3）托举青年科研人才，年度指标大禹等于30人，项目周期为2年，本年度未完成；（4）经科融合助力创新驱动发展，年度指标大禹等于3场次，实际完成5场次。发现的主要问题及原因：学会学术工作项目工作计划仍需进一步细化。下一步改进措施：做好年初预算工作，细化年度工作计划；继续加强绩效管理，严格按照项目绩效目标开展工作，合理安排项目资金，根据项目支出实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。。
3.科创工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.76分。全年预算数为65万元，执行数为30.95 万元，完成预算的 47.62 %。项目绩效目标完成情况：各项大赛、培训项目均已完成，达到了增强青少年科技创新能力的目标。发现的主要问题及原因：严格按照绩效目标执行，资金专款专用，不存在资金管理使用问题。下一步改进措施：一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范；二是分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
4.宣传调研工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.19分。全年预算数为 30万元，执行数为 27.58万元，完成预算的91.93%。项目绩效目标完成情况：根据年度项目绩效目标，加大对科协重点工作宣传、推介力度，协调市属主要媒体做好对市科协各项重点工作宣传。持续加强与主流媒体合作，开办“科普视界”“科学加油站”“科学魔方”等广播、电视、纸媒科普栏目，统筹工作宣传和科普宣传，增强宣传效果，助力提升我市公民科学素质，提升科协组织的社会影响力。发现的主要问题及原因：严格按照绩效目标执行，资金专款专用，资金使用不存在问题。下一步改进措施：一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范；二是分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
5.组织建设工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.9 分。全年预算数为26 万元，执行数为 20.53 万元，完成预算的 78.96 %。项目绩效目标完成情况：本年度开展两次科协系统干部培训，有效提升了科协系统干部业务能力。通过购买资源包及科普资料的方式推进基层科协组织建设，助力基层组织发挥作用。发现的主要问题及原因：管理使用中切实做到节约支出，提高资金使用效益。但仍存在未能合理计划资金使用时间的情况。下一步改进措施：一是合理做好年度工作计划以及资金使用计划，并且严格按照计划执行；二是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。
6.2023年基层科普行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.31 分。全年预算数为181万元，执行数为23.73万元，完成预算的 13.11 %。项目绩效目标完成情况：我市科普示范点建设水平和科普传播能力得到进一步提升，加大了科普资源传播范围。发现的主要问题及原因：项目实施进度存在延迟现象，部分项目未能按时完成，主要是由于工作计划还不够完善。下一步改进措施：一是严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范；二是分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
7.公务员奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：及时为评选出的年度优秀公务员发放评优奖金。发现的主要问题及原因：本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际支出，不存在问题。下一步改进措施：下一步我单位将继续加强绩效管理，严格按照项目绩效目标开展工作，合理安排项目资金，根据项目支出实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。保证单位的正常运转和专项工作任务的顺利开展。
（三）部门项目绩效评价结果。
以宣传调研工作项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.19分，绩效评价结果为“优”。宣传调研工作项目部门评价报告见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘欣 联系电话：0476-8825253
第五部分 部门决算表
见附件(↓)
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
