赤峰市科学技术协会2022年度部门决算公开（本级)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

赤峰市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是中共赤峰市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是赤峰市推动科学技术事业发展的重要力量。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科学技术协会主要职责如下：

密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（3）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（4）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（5）开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。

（6）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。

（7）注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。

（8）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

（9）开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。

（10）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（11）完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括赤峰市科学技术协会本级及所属事业单位赤峰市科普与创新中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市科学技术协会部门本级（包括所属事业单位）。详细情况见表： 

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）坚持党建引领，党建工作实现新提升

以学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想为主，切实加强对习近平总书记重要讲话精神、重要指示批示精神，党史、党规、党纪，民族政策法规等的学习。共组织集中学习29次，警示教育2次，讲党课3次，新春读书会4次，组织专题学习并开展交流研讨4次。扎实推进意识形态工作，落实意识形态工作责任制，开展专题学习，推进意识形态工作与科普工作有机结合。加强宣传阵地监督管理，严格信息审核发布。认真落实党风廉政建设工作，年初安排部署全年党风廉政建设和反腐败工作，签订责任状，开展谈心谈话，做到有部署、有责任、有落实。严格贯彻落实中央八项规定和自治区、市关于改进工作作风的一系列文件精神。健全完善廉政风险防控机制，扎实推进“党务、政务公开”工作，利用网站、微信客户端、信息公开栏做到应公开、尽公开，广泛接受监督。切实推进集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题工作。积极配合市纪委监委派驻市文旅局纪检监察组工作。

（二）聚焦提高全民科学素质，着力提升重点人群科学素质

1.加强顶层设计，明确工作目标。为推动落实《全民科学素质行动计划纲要（2021-2035》，市纲要办积极推动市政府印发《赤峰市全民科学素质行动规划纲要（2021-2025）》，明确提出到2025年，全市公民具备科学素质的比例达到12%的目标。

2.落实2022年内蒙古“基层科普行动计划”项目。根据自治区科协、自治区财政厅联合下发的《关于申报2022年内蒙古自治区“基层科普行动计划”项目的通知》要求，共推荐赤峰市红山区科协等7家单位申报“重点人群科学素质提升”等共计13个子项目，年内完成新时代文明实践科普示范点建设等，项目落实有力。

3.科普人才配置不断优化。目前全市已注册科普信息员数量11.6万余人，居自治区第二位，科技志愿者达到3.39万人、科技志愿者队伍503支，均位列全区首位；组建476人的科普专家团，位列全区第2位。特别是疫情以来，各类科普传播队伍积极传播疫情防控知识，为坚决打赢疫情防控攻坚战贡献科普力量。开展科普信息员、科技志愿者滚动培训，着力提升其专业素养和能力。年内认定赤峰市优秀科普专家23人、优秀科普信息员81人、优秀科技志愿者28人、科普工作优秀组织单位9家。

4.科普设施建设不断加强。进一步推动科普教育基地、科普示范社区、科普示范e站的发展。加强科普示范体系建设，2022年三家单位获国家级科普教育基地认证，7家单位获自治区级获自治区级科普教育基地。共命名赤峰市科普教育基地、社区e站累计43处。与宣传部、科技局联合印发《赤峰市在新时代文明实践中心建设中大力开展科技志愿服务活动方案》，成立赤峰市首家新时代文明实践科普体验中心，积极推动新时代文明实践中心（站、所）设立科普体验中心、科普活动室、科普角，打开科普工作与新时代文明实践融合发展新局面。深入抓好“科普+旅游”“科普+文化”试点项目建设，打造特色科普基地，着力构建线上线下一体、实体流动互补，科技、文化、旅游相结合的现代科普设施体系。科普示范点建设为提升全民科学素质、推动我市经济社会高质量发展提供了有力的支撑。科普大篷车全年共组织开展活动28次，受益1170人次。区域化巡展各实施单位共组织参观92355人次。经市科协推荐，自治区科协审核，我市5个旗县区建立科技小院。在“筑梦·流动十年”宣传活动中，市科协获得中国科协“筑梦流动十年优秀组织单位”荣誉。全区二十佳评选工作我市共有5个旗县获得此项荣誉。

5.重点人群科学素质不断提升。提升青少年科学素质，高质量开展青少年调查体验、机器人竞赛、创新大赛等青少年科技竞赛活动。提高农牧民科学素质，开展“新时代文明实践科技助力乡村振兴旗县行”活动3轮次，举办实用技术培训、现场技术指导等30多场次，近万名农牧民受益。提高产业工人科学素质，联合市总工会、人社局印发《赤峰市产业工人科学素质提升行动2022年具体工作方案》重点在鼓励他们创新创业上下功夫，组织参与全区创新方法大赛，举办产业工人培训班，“企业创新能力提升行动”加强创新人才培养，设立创新“先锋号”“先锋岗”积极提升产业工人科学素质。提高老年人科学素质，联合组织部、老干部局、老科协印发《关于创建老年科普大学 提升老年人科学素质的通知》《赤峰市老年科普大学建设方案》，积极筹建老年科普大学，联合卫健、电信等单位大力开展智慧助老、健康科普、银龄互助等活动。提高领导干部和公务员科学素质，举办科学家精神报告会等活动，将领导干部公务员科学素质提升课程纳入各类干部任职培训主体班次，在干部教育培训中增加科普内容比重，突出科学精神、科学思想培育，加强前沿科技知识和全球科技发展趋势学习，提高领导干部和公务员科学履职能力。

6.科普主题活动常态化开展。在全国科普日、科技工作者日、科技周等重要时间节点，围绕食品药品安全、防灾减灾等社会热点问题，开展各类科普活动。开展2022年内蒙古自治区“百名专家走进盟市旗县科普传播行”春季活动和秋季活动，聘请本地农牧、医药等领域专家32人，开展义诊、讲座、现场指导等45场活动，线上线下覆盖人群达5000多人次。开展 “全民科学素质网络知识竞赛”，线上参与人数达7.9万人次。参加“内蒙古公民科学素质电视大赛”，获三等奖、优秀组织单位奖和最佳策划奖。

赤峰市新时代文明实践科技志愿服务助力乡村振兴旗县行科技志愿服务活动启动，年度共进行科技志愿服务进校园、进社区、进企业、进农村牧区、进家庭等系列活动34场，发放宣传单（页）5万余份，累计参与人数2.6万余人，助推新时代文明实践中心建设，助力乡村振兴。

在全市范围内开展食品安全主题宣传活动 “进社区、进学校、进乡村、进企业”，增强公众防范意识和抵制假劣食品的意识，有效规避对自身健康和消费权益带来的危害，引导广大人民群众重视食品安全和自身健康。系列活动共计开展讲座、宣传14场，累计发放宣传单（页）2000余。

2022年11月，联合市委宣传部、农牧局、卫健委、团市委以“奋进新征程  科普向未来”为主题，开展第一届赤峰市原创科普视频大赛，重点反映创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，围绕防灾减灾、信息技术、智能制造、卫生健康、食品药品安全和应急科普等领域的科技创新理念、产品、成果、科普知识等相关科普内容征集作品共计101部，点赞数和访问量分别达到114.2万次和119.6万次。

（三）聚焦服务科技工作者，着力提升服务科技工作者工作水平

1.做优创新平台，服务科技工作者科研创新。加强自然科学科研课题工作，集中有限资源打造集学术交流、创新驱动、智库建设和建家交友于一体的服务科技工作者平台。完成2022年科研课题征集和评审立项工作，立项课题219项。开展“金智学术技术交流”活动10余场次。有效促进了学术交流和科研创新等活动。

2.加强政治引领，组织学会和科技工作者学习贯彻党的二十大精神。引导学会、科研院所和高校科协积极学习贯彻党的二十大精神。组织赤峰健康管理行业促进会、赤峰消防安全协会、赤峰康复医学会、赤峰机器人协会开展“基层营养服务”“消防安全进万家”“康复科学助力健康生活”“青少年百草药师研学活动”等活动5场次。  

3.优化人才成长环境，服务科技工作者成才。5·30全国科技工作者日期间，以遴选推荐自治区优秀科技工作者、创新先锋岗、创新先锋号工作为载体，组织认定、推荐、宣传优秀科技工作个人60人，团体8个。征集自治区学术年会优秀论文遴选22篇。联合市人社局共同向自治区科协、自治区人社厅推荐优秀科技工作者5人。实施“青年人才科研托举”计划，对60名的青年人才实施科研托举计划，精准帮扶青年人才科研事业发展。

4.发挥智力优势，推动经济与科技融合发展。一是组织科技工作者全方位参与经济高质量安全发展。开展“喜迎二十大，建言新发展”建言献策征集活动，发动科技工作者多角度、全方位、高精度的开展调查研究，形成高质量建言献策30余篇，择优选编两篇科技工作者建议呈报市委、人大、政府、政协等领导和有关单位参阅。二是督促22家学会、协会参加年审，协调成立赤峰智慧农业协会和赤峰林草学会，筹备成立赤峰交通科技学会。三是强化科技振兴乡村经济的作用,组织学会、科研机构下基层，切实满足旗县区农牧业发展中的科学技术需求，精准破解农牧民急难愁盼问题，共开展“经科融合助力乡村经济振兴”活动5次。四是组织专家调研企业需求，对企业一线技术人员开展创新方法培训，开展服务企业技术革新、人才培训、信息咨询等活动3次，指导国家电网赤峰分公司3名技术工人参加自治区创新方法大赛。

（四）聚焦培育创新后备人才，着力提升青少年科技教育水平

1.大力弘扬科学精神和科学家精神，推动青少年科技教育资源向基层下沉。赤峰市被评为“‘科创筑梦’助力‘双减’科普行动”全国首批试点城市，全市共有38所中小学校被评为全国首批试点单位。积极组织全市中小学校参加“青少年FAST观测方案征集活动”中、“科普中国飞天梦大课堂”、“高校科学营”活动。其中，赤峰市13所学校参与并提交约200份FAST观测方案。赤峰市科学技术协会荣获“优秀基层组织单位”，赤峰市新城蒙古族实验小学“对M13F脉冲双星系统运转轨迹的观测”方案荣获“优秀观测方案”奖。在“飞天梦大课堂”活动中，赤峰市中小学积极参与提问，其中松山区第八小学刘喆同学和红山区第十九小学于欢同学的提问，得到了阮国琴教授的回复。在“高校科学营”活动中，选拔30名品学兼优的营员和3名带队老师，分别在北京科技大学、东南大学、广东工业大学开展“云上高校科学营活动”。

2.加快推进青少年科技竞赛活动转型升级，搭建高质量青少年创新潜能展示平台。“赤峰市第三届科普剧表演大赛”中，共征集98个科普剧本，评选出 75个获奖科普剧本。“第十三届全国青少年科学影像节活动”中，赤峰市共有五个作品荣获一等奖，六个作品荣获二等奖，三个作品荣获三等奖，并推荐一等奖作品参与全国评选活动。“赤峰市第37届青少年科技创新大赛优秀作品展和优秀成果展”中，共有1000多名中小学生和16名科技辅导员参与，比赛征集到科幻画、科技发明等各类作品900余件，共评选出400余件优秀作品。“赤峰市第4届青少年机器人竞赛”中，共评出一等奖12名，二等奖17名、三等奖20名。

（五）聚焦推进科协组织发展，着力提升科协组织影响力

1.强化组织建设，加强调查研究。组织召开市科协七届二次全委会，选举文辉同志当选市科协第七届委员会主席，安排部署市科协年度工作任务。加强调查研究，市科协主要领导同志赴旗县区、市属中小学、科研院所、产业孵化基地开展专题调研，强化工作联系，推动科协工作横向联合，纵向发展。

2.强化宣传阵地建设，增强社会影响力。提升新媒体宣传力度，市科协网站实现单设，年内更新稿件192篇，被自治区科协网站采用稿件42篇。本年度微信公众号等新媒体平台累计更新各类图文、短视频500余次，累计阅读量33万余次，短视频平台累计获得点赞量14.7万余次。加大对科协重点工作宣传、推介力度。联合市级主流媒体报道科协各类工作、活动23次。在赤峰电视台推出《“星火点亮赤峰大地”——赤峰市科技工作者风采展播》系列宣传片，在赤峰日报推出“科技工作者风采”专版，激发广大科技工作者的荣誉感、自豪感和责任感。举办“创新争先 自立自强”——第六个“全国科技工作者日”主题展览。制作“献礼二十大 科普向未来”主题宣传片。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度收入、支出决算总计634.65万元。与年初预算相比，收、支总计各减少102.04万元，减少13.85%，变动原因：受疫情影响，部分线下科普活动未开展；与上年决算相比，收、支总计各减少112.97万元，减少15.11%。其中：

（一）收入决算总计634.65万元。包括：

1.本年收入决算合计634.38万元。与上年决算相比，减少113.25万元，减少15.15%，变动原因：受疫情影响，部分线下科普活动未开展。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余0.28万元。与上年决算相比，增加0.28万元，增长0%，变动原因：2022年初结转2021年12月代扣科普专家劳务费个税。

（二）支出决算总计634.65万元。包括：

1.本年支出决算合计634.65万元。与上年决算相比，减少112.69万元，减少15.08%，变动原因：受疫情影响，部分线下科普活动未开展。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无结余分配。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.28万元，减少100%，变动原因：年末无结转款项。

二、收入决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度本年收入决算合计634.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入634.38万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度本年支出决算合计634.65万元，其中：

本年基本支出587.26万元，占92.53%；

本年项目支出47.39万元，占7.47%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术协会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计634.65万元，与年初预算相比，收、支总计各减少102.04万元，减少13.85%，变动原因：受疫情影响，部分线下科普活动未开展；与上年决算相比，收、支总计各减少102.97万元，减少14%，变动原因：受疫情影响，部分线下科普活动未开展。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

赤峰市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算634.65万元。与年初预算736.7万元相比，完成年初预算的86.15%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为43.79万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算 180.46 万元，支出决算  226.22  万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：因工作人员增加于年中追加基本工资及津补贴。

2．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 417.74 万元，支出决算  238.59  万元，完成年初预算的 57.11 %。决算数与年初预算数的差异原因受疫情影响，部分线下科普活动未开展。

3．科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算  16  万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金为上年项目结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为62.81万元，与年初预算相比减少1.83万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 16.23 万元，支出决算 16.7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

2．行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 47.71 万元，支出决算  45.44  万元，完成年初预算的 95.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出略有结余。

3．其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.7 万元，支出决算  0.67  万元，完成年初预算的 95.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出略有结余。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为39.91万元，与年初预算相比增加7.94万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.47 万元，支出决算  13.86  万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及医保基数调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.51 万元，支出决算  13.51  万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.98 万元，支出决算   12.53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员公务员医疗补助。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为3.05万元，与年初预算相比增加3.05万元。其中：

1．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算  3.05  万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加驻村干部补助经费。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.53万元，与年初预算相比增加5.63万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.9 万元，支出决算47.53万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加及公积金缴存基数调整。

（五）其他支出（类）

其他支出类决算数为0.55万元，与年初预算相比增加0.55万元。其中：

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：该笔资金为项目结转资金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算587.26万元，其中：

（一）人员经费547.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费39.57万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算47.39万元，其中：

（一）商品和服务支出46.84万元。主要包括：差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）资本性支出0.55万元。主要包括：办公设备购置及信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市科学技术协会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算6.6万元，支出决算0.44万元，完成预算的6.65%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算0.1万元，完成预算的2.07%；公务接待费预算1.6万元，支出决算0.34万元，完成预算的20.97%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受疫情影响，部分线下科普活动未开展，科普大篷车使用频次低；受疫情影响，接待活动较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市科学技术协会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.44万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占23.54%；公务接待费支出0.34万元，占76.46%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出0.1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.01万元，减少91%，变动原因：受疫情影响，部分线下科普活动未开展，科普大篷车使用频次低。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：国内公务接待支出0.34万元，接待5批次，28人次，开支内容：迎接考核及调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.66万元，减少66.39%，变动原因：受疫情影响，接待活动较少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额47.39万元。资金来源包括年初结转结余0.18万元，本年财政拨款金额47.39万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度机构运行经费支出决算39.57万元。比上年决算相比，增加6.65万元，增长20.21%，变动原因：本年新增工作人员。

十三、政府采购支出决算情况说明

赤峰市科学技术协会部门2022年度政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

赤峰市科学技术协会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市科学技术协会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金47.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤峰市科学技术协会部门2022年度在决算中反映“科学技术普及项目”、“创建文明城包联社区科普工作项目”、“宣传调研工作项目”、“组织建设工作项目”、学会学术工作项目等 5 个一般公共预算项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.科学技术普及项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.51分。全年预算数为 40 万元，执行数为2.04     万元，完成预算的5.1%。项目绩效目标完成情况：积极落实全民科学素质纲要办职责，制定全民科学素质工作实施方案；开展原创科普视频大赛，提升科普信息化水平，持续扩大科普传播队伍，提升科普传播队伍能力；评选科普基地，加强基础设施建设，提高科普基地示范作用；开展“专家行、三下乡”主题科普活动，提升重点人群科学素质，加大科普知识宣传力度。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是年度工作安排不够合理。下一步改进措施：年初做好工作安排，确保按计划逐步推进工作。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，确保资金使用规范，成本控制有效。进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

2.创建文明城包联社区科普工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：科普电子屏于2022年投入使用，通过电子屏多次的科普宣传，社区居民对此有着良好的反响，并且对提高社区居民科学素质起到了重大作用，营造了社区人人学科普的氛围。发现的主要问题及原因：社区居民参与活动积极性有待提高，科学素质仍有提升空间，主要原因是科普活动宣传力度不够。下一步改进措施：组织更多内容优质丰富、群众喜闻乐见的科普活动，加大宣传力度，调动社区居民参与的积极性，提高居民科学素质。同时进一步提高资金管理水平，坚持专款专用，做好监督管理，及时反映项目资金使用情况。

3.宣传调研工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.21分。全年预算数为 30 万元，执行数为2.13     万元，完成预算的0.21%。项目绩效目标完成情况：打造主流媒体传播平台；参与各项培训工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是年度工作安排不够合理。下一步改进措施：年初做好宣传调研工作安排，充分利用好新兴媒体平台，强化对科协、科协组织、科技工作者及科学家精神等的宣传力度，确保按计划逐步推进工作。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，确保资金使用规范，成本控制有效。

4.组织建设工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.46分。全年预算数为 25 万元，执行数为1.15     万元，完成预算的4.6%。项目绩效目标完成情况：完成七届委员会主席选举工作，强化科协组织领导班子建设，加强人员配备，提升科协组织履职能力。选优配强科协常委会，对年度科协工作进行指导。印刷科技教师辅导员手册，支持中小学科协建设。完成自治区线上考核。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是年度工作安排不够合理。下一步改进措施：年初做好工作安排，继续紧紧围绕组织建设开展工作，开展全市科协系统干部培训、推进基层科协组织建设、迎接自治区科协考核工作，确保按计划逐步推进工作。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，确保资金使用规范，成本控制有效。

5.学会学术工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.01分。全年预算数为 40 万元，执行数为3.25     万元，完成预算的8.13%。项目绩效目标完成情况：(1)征集自然科学课题，年度指标值小于等于400项，超额完成469项。(2)开展金智学术技术交流，年度指标值小于等于10场次，完成5场次。(3)托举青年科研人才，年度指标值小于等于30人，完成,30人。(4)经科融合助力创新驱动发展，年度指标值小于等于5次，完成2次。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，主要原因是年度工作安排不够合理。下一步改进措施：年初做好工作安排，继续做优做强“金智”学术技术交流活动、自然科学科研课题研究、青年人才科研托举、科技助力乡村振兴、企业创新驱动发展等工作平台。确保按计划逐步推进工作。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，确保资金使用规范，成本控制有效。

（三）部门项目绩效评价结果。

以科学技术普及项目为例，该项目绩效评价综合得分为 85.51 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2022年科学技术普及项目绩效

评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

提升全民素质，开展全民科学素质工作培训会，加强科普传播队伍建设、科普基础设施建设、组织开展好公民科学素质有奖答题和电视大赛，开展科技志愿服务、科普专家行传播、全国科普日、科技卫生服务三下乡等活动。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1.落实全民科学素质纲要办职责，推进全民科学素质工作开展；2.提升科普信息化水平，扩大科普传播队伍，提升科普传播队伍能力；3.加强科普基础设施建设，提高科普基地示范作用；4.开展主题科普活动，提升重点人群科学素质，加大科普知识宣传力度。

绩效目标实际完成情况：1.积极落实全民科学素质纲要办职责，制定全民科学素质工作实施方案；2.开展原创科普视频大赛，提升科普信息化水平，持续扩大科普传播队伍，提升科普传播队伍能力；3.评选科普基地，加强基础设施建设，提高科普基地示范作用；4.开展“专家行、三下乡”主题科普活动，提升重点人群科学素质，加大科普知识宣传力度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过实施该项目，提升全民科学素质开展全民科学素质工作培训会，加强科普传播队伍建设、科普基础设施建设、组织开展好公民科学素质有奖答题和电视大赛，开展科技志愿服务、科普专家行传播、全国科普日、科技卫生服务三下乡等活动，达到社会各界共同推进科普工作的新格局。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有利的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我部对科学技术普及活动项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数2.04万元，其中：财政拨款2.04万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为40万元，到位资金40万元，预算执行率5.1%。资金主要用于1.落实全民科学素质纲要办职责，推进全民科学素质工作开展；2.提升科普信息化水平，扩大科普传播队伍，提升科普传播队伍能力；3.加强科普基础设施建设，提高科普基地示范作用；4.开展主题科普活动，提升重点人群科学素质，加大科普知识宣传力度。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题。

（四）项目资金管理情况。

按照规定的程序设立项目，项目符合本部门的职能要求;

项目预期目标部分完成，项目资金使用过程中严格遵守国家、自治区、相关政策与管理办法，严格按照市科协内部控制制度、财务管理制度实施项目。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)开展全民科学素质提升项目人数，目标值小于等于95人，实际完成215人，分值2，得分2。

2)开展全民科学素质提升项目天数，目标值等于3天，实际完成6天，分值2，得分2。

3)科普服务下乡活动场次，目标值小于等于45场次，实际完成58场次，分值2，得分2。

4)科普信息化和科普基础设施建设，目标值小于等于30（处）所，实际完成26（处）所，分值2，得分2。

5)科普基地评审，目标值等于80个，实际完成80个，分值2，得分2。

6)科普传播队伍培训人数，目标值大于等于50人，实际完成120人，分值2，得分2。

7)公民科学素质有奖知识竞答，目标值等于1次，实际完成2次，分值1，得分1。

8)主题科普活动，目标值小于等于40场次，实际完成58场次，分值1，得分1。

9)公民科学素质大赛场次，目标值等于2次，实际完成0次，分值1，得分0。

2、质量指标

10)培训合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

11)基地建设完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

12)群众参与度，目标值大于等于70%，实际完成70%，分值5，得分5。

3、时效指标

13)全民科学素质推进工作，目标值全年有效，实际完成全年有效，分值2，得分2。

14)公民科学素质大赛，目标值当月有效，实际完成当月有效，分值2，得分2。

15)公民科学素质有奖知识竞答，目标值1个月，实际完成1个月，分值2，得分2。

16)其他科普活动活动，目标值全年有效，实际完成全年有效，分值2，得分2。

17)全国科普日等主题科普活动，目标值全年有效，实际完成全年有效，分值2，得分2。

4、成本指标

18)公民科学素质大赛，目标值等于7.5万元/场次，实际完成0万元/场次，分值2，得分0。

19)科普基地奖牌制作，目标值等于0.1万元/个，实际完成0.09万元/个，分值2，得分2。

20)已命名基地评审费，目标值等于0.025万元/个，实际完成0.025万元/个，分值2，得分2。

21)全国科普日等主题科普活动，目标值等于0.2万元/场，实际完成0万元/场，分值2，得分0。

22)科普服务下乡活动，目标值等于0.2万元/场，实际完成0.2万元/场，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

23)科技服务能力，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值2，得分2。

24)科普宣传氛围，目标值显著活跃，实际完成显著活跃，分值2，得分2。

25)科普基础设施建设，目标值不断增强，实际完成不断增强，分值2，得分2。

26)科普传播能力，目标值不断增强，实际完成不断增强，分值2，得分2。

27)科普队伍素质，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值2，得分2。

28)科普传播队伍，目标值不断扩大，实际完成不断扩大，分值2，得分2。

7、生态效益

8、可持续影响

29)我市公民科学素质指标，目标值大于等于7%，实际完成7%，分值3，得分3。

30)领导干部公务员科学素质，目标值大于等于7.5%，实际完成7.5%，分值3，得分3。

31)青少年科学素质，目标值大于等于6%，实际完成6%，分值3，得分3。

32)老年人科学素质，目标值大于等于5.5%，实际完成5.5%，分值3，得分3。

33)产业工人科学素质，目标值大于等于6%，实际完成6%，分值3，得分3。

34)农牧民科学素质，目标值大于等于4.5%，实际完成4.5%，分值3，得分3。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

35)成员单位满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

36)科技工作者满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。

37)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分85.51分，等级为B。

四、存在问题

年度工作安排不够合理，预算执行率有待提高。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

针对项目的下一步工作计划，持续推进科普工作，特别是五类重点人群科学素质提升工作，推动重点人群科学素质提升。开展全民科学素质工作培训，加强科普传播队伍建设、科普基础设施建设、组织开展好公民科学素质提升、开展科技志愿服务、科普专家行传播、全国科普日、科技卫生服务三下乡等活动。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

（二）措施及办法。

1.严格项目资金财务管理制度。按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。


3.加强交流，注重反思。在项目进行过程中，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘欣           联系电话：0476-8333397

附件：

1收入支出决算总表.xlsx

2收入决算表.xlsx

3支出决算表.xlsx

4财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5项目收入支出决算表.xlsx

6一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

7一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

8一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

9政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

11财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

12机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx