第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
赤峰市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。赤峰市科协主要职责是：
（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（二）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
（三）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（四）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（五）开展学术交流活动，活跃学术思想，优化学术环境，助力创新体系建设。
（六）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。
（七）注重激发青少年科技兴趣，开展科技教育和主题活动。
（八）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。
（九）组织所属学会有序承接政府委托工作或转移职能。
（十）开展境内外民间科学技术交流活动，促进科学技术合作和友好交往。
（十一）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及单位构成情况
从预算单位构成看市科协独立预算单位1家，市科协本级预算包括所属事业单位预算。
市科协部门机构及人员情况：
赤峰市科学技术协会机关是参照公务员法管理的事业单位，下设普及部、学会部和办公室；市科协下设事业单位2家，青少年科技中心和科学技术普及服务站，均为公益一类事业单位。行政参公编制数13人，在职人员11人；事业编制数28人，在职人员22人，离休1人，退休33人。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
赤峰市科学技术协会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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2 |
赤峰市青少年科技中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
赤峰市科学技术普及服务站 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
市科协2018年年初预算总数为769.16万元，2018年年底支出决算数为681.32万元，年末结转结余87.35万元。与2017年度决算相比，减少55万元，主要是退休人员工资发放渠道改由社保局发放。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计769.16万元，其中：本年收入合计765.97万元，无事业基金弥补收支差额，年初结转和结余3.19万元；支出总计769.16万元，其中：无结余分配，年末结转和结余87.35万元。与2017年度相比，收入总计增加28万元，增长3%；支出总计增加28万元，增长3%。主要原因：主要是人员的增加、工资调整和科普专项活动经费的增加。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计765.97万元，其中：财政拨款收入747.69万元，占97.6%；无事业收入；无经营收入；其他收入18.28万元，占2.4%；
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计681.82万元，其中：基本支出481.33万元，占70.6%；项目支出200.49万元，占29.4%；无经营支出。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计765.97万元，其中：年初结转和结余3.19万元；支出总计769.16万元，其中：年末结转和结余87.35万元。与2017年度相比，收入增加35.99万元，增长4.7%；支出减少55万元，下降7.4%。主要原因：收入增长主要是人员的增加、工资调整和科普专项活动经费的增加。支出的下降主要是退休人员工资发放渠道改由社保局发放。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计666.29万元，其中：基本支出481.33万元，占72%；项目支出184.96万元，占28%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出481.33万元，其中：人员经费449.34万元，主要包括： “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”，较上年减少96.02万元，主要原因是：退休人员工资发放渠道改由社保局发放；公用经费31.99万元，主要包括： “办公费、印刷费、咨询费、手续费费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、资本性支出等”，较上年增加8.9万元，主要原因是：购置财务软件及本年度公务用车报废租用公务用车所产生其他交通费的支出。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.6万元，支出决算为1.87万元，完成预算的28.3%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.03万元，完成预算的20.6%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的52.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费下降原因是我单位2018年报废1辆公务用车、报废1辆专业技术用车及上缴1辆公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.87万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支1.03万元，占55%；公务接待费支出0.84万元，占45%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出。无因公出国境费用支出
公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。无车辆购置费用支出；其中：车辆运维费1.03万元，主要用于车辆保险费及车辆维修费及燃油费支出，较上年减少2.52万元，公务用车运行维护费下降原因是我单位2018年报废2辆公务用车。财政拨款开支的公务用车（专业技术用车）保有量为1辆。
公务接待费支出0.84万元。其中：国内公务接待费0.84万元，接待6批次，共接待50人次。主要是科普专家下基层活动及上级部门调研的接待。无国（境）外接待支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出31.99万元，比2017年增加8.9万元，增长38%。主要原因是：购置财务软件及其他交通费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度没有财政性资金政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆,主要用于：进学校进社区开展科普宣传等活动。比2017年减少3辆。主要原因是：本年度报废1辆专业技术用车和1辆一般公务用车，上缴1辆一般公务用车，无领导用车，无机要通讯用车，无应急保障用车，无离休干部用车，无其他用车。我单位无价值50万元以上通用设备，我单位无价值100万元以上专用设备，
（四）预算绩效管理工作开展情况
一是深化科学普及工作提高全民科学素质
扎实推进“全民科学素质提升”工作。组织召开全市全民科学素质领导小组工作会议，对2018年度全市全民科学素质提升工作进行安排部署，持续实施“科普中国·百城千校万村行动”。加强科普传播渠道建设。“科普视界”电视节目每周播出一期，在农村牧区广播开设“科学魔方”栏目。与赤峰日报社合作，推出 “科普园地”专栏。在《红山晚报》开设实时性主题专栏。组织编写《公民安全知识读本》、《食品药品科普知识手册》两本书。与专业影视制作公司合作，制作科普公益广告。开通运行“科普赤峰”微信公众号。举办全市科普信息员培训班。组织开展了“赤峰市2018年全国科普日活动”。开展“百名专家走进旗县科普传播行活动”。开展“科普大讲堂”活动。组织参加自治区全民科学素质电视大赛。加强科普示范体系建设，在全市范围内开展了“科普教育基地”、“科普示范社区”和“优秀科普志愿者”的创建评选活动。
二是深化学会学术工作，增强服务科技工作者工作水平
开展“全国科技工作者日”系列活动。组织开展全市优秀科技工作者评选工作，召开科技工作者座谈会，表彰赤峰市优秀科技工作者、科普工作者、科普志愿者、青年科技奖40人。以金智学术技术交流活动为载体，扩大学会活动覆盖面和影响力。提升自然科学科研课题品牌影响力。2018年，立项优秀自然科学课题129项并结题选编其中优秀成果，形成《赤峰市科技工作者建议》上报市委市政府领导参阅。四是持续开展科技助力精准扶贫工作。开展学会对接服务国贫旗县工作。打造品牌展会，助力扶贫产业发展。9月2日，联合市农牧业局共同举办“2018赤峰·中国北方中蒙医药材产业科技博览会”。邀请药学专家、学者和药材种植、加工方面的高层次技术人员、药企，开展针对贫困旗县农牧民的药材种植实用技术指导、讲座、培训。积极参与“双创”工作。积极参与“全国双创周”内蒙古赤峰分会场活动。组织8家学会举办“科技社团双创成果展”，成功举办了赤峰市首届自然科学学术年会协助市委组织部建立了1所院士专家站。
三是深化青少年科技教育工作，增强青少年科技实践创新能力
举办“2018年赤峰青少年科技创新大赛暨赤峰市首届机器人大赛”。承办全区青少年科学调查体验活动。推荐我市优秀青少年科学调查体验活动学校参评国家级评选活动。积极参加全国高校科学营活动。积极参加全国青少年科学影像节活动。组织开展青少年创意编程与智能设计活动。建立健全中小学校园科协组织。开展科技教师培训。开展探究实验进校园活动。 “科普大篷车”进校园活动。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄东雷 联系电话：0476-8825253
