第一部分 部门概况
一、 主要职能
赤峰市科学技术协会是赤峰市市委领导下的人民团体，是党和政府联系全市各族科技工作者的桥梁和纽带。履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型组织。
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展。
2、拟定全市科普工作的计划，动员并支持社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动。
3、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定，促进决策科学化、民主化。
4、开展科学论证、咨询服务。
5、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
6、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
7、负责对所主管的市级学会、协会、研究会进行监督管理；对旗县区科协、企业科协等基层科协进行业务指导。
8、发挥科协团体的智力优势为企业开展技术服务。
9、开展科普设施建设，推进科普产业的发展，为提高全民科学素质提供保障。
10、 完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
赤峰市科学技术协会是参照公务员管理的事业单位，下设普及部、学会部和办公室。下属事业单位2个分别是青少年科技中心和科学技术普及服务站。行政参公编制数13人，在职人员12人。事业编制数28人，在职人员24人，离退休1人，退休31人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算638.30万元，比2017年预算减少20.92万元，下降 4%，主要是由于项目预算减少。
支出预算638.30万元，比2017年预算减少20.92万元，下降4%，主要是由于项目支出减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入638.30万元，其中：一般公共预算拨款收入638.30 万元，占比100 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出638.3万元，其中：基本支出627.30万元，占比 99%；项目支出 11万元，占比 1 %。
主要用于“机构运转、科普活动、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险、行政事业单位医疗、住房公积金等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算638.30 万元，包括：一般公共预算财政拨款638.30 万元，上年结转4.84 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术类349.58万元，比上年预算数减少41.43 万元。主要用于机构运行和科普活动。
2.社会保障和就业类 237.37万元，比上年预算数增加 24.02万元。主要用于归口管理的行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和工伤保险。
3.医疗卫生类19.6万元 ，比上年预算数减少1.32万元。主要用于行政事业单位医疗。
4.住房保障类31.75万元 ，比上年预算数减少2.15万元。主要用于职工住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6.6 万元，比上年减少0.4万元，下降6%。其中：公务接待费减少。
1.我单位无因公出国（境）预算。
2.公务接待费1.6万元，比上年预算数减少0.4 万元，下降 6%。
3.公务用车购置及运行维护费5万元，与上年持平。公务用车运行维护费 5万元，与上年持平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关事业运行经费财政拨款预算 16万元，比上年减少0.9万元，下降6%。主要原因是职工退休导致在职人员减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆 2辆， 其中：机要应急车辆 1辆、专业技术用车1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、 绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。科学技术普及的绩效目标：为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，抓好全国“科普日”系列工作，组织开展“科技活动周”、“院士专家行”，等群众性、基础性、社会性主题科普活动
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。科普宣传绩效目标主要是发挥市科协所属学会、协会和各旗县区科协的人才、组织优势，团结广大科技工作者，充分利用各级各类学术会议、技术研讨活动送科技到企业、下乡村。利用科协网站、科普长廊、科普进社区、科普下乡发放科普图书等多种宣传形式，充分整合和利用各类宣传资源，积极开展形式多样的科普宣传教育活动；加强机制建设，按照“一手抓创建，一手抓长效管理”的要求，探索建立科协参与城市文明创建工作的长效机制，整体推进创建工作规范化、常态化、制度化发展。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
