第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
赤峰市科学技术协会是全市各族科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，主要职能是普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展学术交流、青少年科学教育等。赤峰市科学技术协会是市直全额拨款的参照公务员管理事业单位。
二、机构设置及单位构成情况
市科协机构设置为独立预算单位共有1家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家。内设机构为两部一室和两个事业单位。共有参公编制13人，实有人数12人；事业编制28人，实有人数23人。事业离休1人，退休29人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
市科协2017年年初预算总数为741.16万元，2017年年底支出决算数为736.32万元，年末结转结余4.84万元。与2016年度决算相比，增加123.78万元，主要是人员的增加、工资调整和科普经费的增加。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
2017年度收入总计741.16万元，其中：本年收入合计729.98万元，用事业基金弥补收支差额4.32万元，年初结转和结余6.85万元；支出总计741.16万元，其中：年末结转结余4.84万元。与2016年度相比，收入总计增加123.78万元，增长20%；支出总计增加123.78万元，增长20%。主要原因：主要是人员的增加、工资调整和科普专项活动经费的增加。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计729.98万元，其中：财政拨款收入729.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
2017年度支出合计736.32万元，其中：基本支出568.45万元，占77.2%；项目支出167.87万元，占22.8%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计729.98万元，用事业基金弥补收支差额4.32万元，年初结转和结余6.85万元；支出总计736.83万元，年末结转和结余4.84万元。与2016年度相比，收入增加119.45万元，增长19.3%；支出增加119.45万元，增长19.3%。主要原因：科普专项活动增加。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出合计731.99万元，其中：基本支出568.45万元，占77.7%；项目支出163.54万元，占22.3%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出568.45万元，其中：人员经费545.36万元，主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”，较上年增加45.21万元，主要原因是：增加人员和调整工资标准。公用经费23.09万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加0.96万元，主要原因是：人员的增多和工作业务量的增长。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款“三公”经费预算为7万元，支出决算数为3.88万元，完成预算的55.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.55万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的17%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：十八大以来，认真执行国家、地方有关法律统筹安排，厉行节约，杜绝浪费，严格控制三公经费的支出 。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.88万元，公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占91.5%；公务接待费支出0.34万元，占8.8%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要认真执行国家、地方有关法律统筹安排，厉行节约，杜绝浪费本部门严格控制三公经费的支出。
公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。公务用车运行维护费支出3.55万元，用于科普大篷车和部门常规出差用车的运行和维护费用，车均运维费0.9万元，较上年减少2.47万元，主要原因是严格控制和管理公务用车的出行，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.34万元。其中：国内公务接待费0.34万元，接待7批次，共接待30人次。主要用于内蒙科普专家下基层活动的接待等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出23.09万元，比2016年增加0.96万元，增长4.3%。主要原因是：人员的增加和工作业务量的增长。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2016年增加-6.16万元，增长-100%，
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，比2016年增加0辆;特种专业技术用车2辆，比2016年增加0辆,。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
已全部完成绩效目标，以下为项目及完成情况
一是科学普及工作取得新成效。深入推进全民科学素质提升工作。推动召开市级全民科学素质工作领导小组会议，调整赤峰市全民科学素质领导小组，成员单位由23个增至28个，领导力量进一步增强，协同推进机制进一步完善。推动市政府正式印发《赤峰市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2017-2020年)》。推动市委将落实“全民科学素质工作”纳入旗县区党委政府考核内容，确保工作有序推进，任务层层落实。加强基层科普示范能力建设，在全市范围内开展“科普教育基地”、“科普示范社区”和“优秀科普志愿者”创建评选活动。2017年，共命名表彰“赤峰市科普教育基地”10个、“赤峰市科普示范社区”10个、“赤峰市优秀科普志愿者”10名。开展系列主题科普宣传活动。5月全国科普周活动期间，联合市委宣传部、市科技局共同开展赤峰市2017年科技活动周暨第二十二届科普活动宣传周活动，以赶科技大集、放科普电影、举办科技培训班、科技讲座、报告会等形式开展宣传，累计发放各种宣传资料32万份，组织科技人员下乡58次，义诊2850人次，制作科普宣传展板590块，举办各类培训班58次，科技报告会5场，培训农牧民7500人次，参与活动达30万人次。在9月全国科普日活动期间，联合市科技局、市教育局、市环保局、市农牧业局、市地震局、市气象局、市反邪教协会、市医药卫生协会、市无线电管理处等10余家单位，举办以“创新驱动发展、科学破除愚昧”为主题的2017年科普日活动启动仪式，各单位领导、市直各学会协会、学生代表共计800余人参加启动仪式。活动现场发放科普宣传资料、读物3000余份，展示科普展板和挂图50余幅，义诊200余人次，参与活动5000余人次。通过开展活动，进一步扩大了科普宣传影响力，在全社会营造起崇尚科学、追求文明、反对愚昧的浓厚氛围。开展“百场科普讲座进社区”活动。组建科普专家队伍，深入红山区、松山区70个基层社区，开展各类科普讲座96场，参与活动达11200人次。创新科普宣传新载体，举办第二届“科普之夜”文艺演出。9月1日，与市民族歌舞剧院合作，举办第二届“科普之夜”文艺演出，以歌舞、人偶剧、快板书等形式，宣传普及科学知识，提升市民对科学普及工作的关注度，现场观众达4000余人。实施“科普中国·百城千校万村行动”。推动“科普中国·百城千校万村行动”落地，成立工作领导小组，制发《赤峰市“科普中国·百城千校万村实施方案（2017-2020年）”》。重点推动“科普e站”建设，组织旗县区科协负责人赴江苏省徐州市、山西省太原市就“科普e站”建设进行参观学习。选取阿鲁科尔沁旗、林西县、翁牛特旗、敖汉旗、红山区开展“科普e站”试点建设。建立科普全媒体宣传模式。与市广播电视台合作，推出“科普视界”栏目，每周播出四期，每期10分钟。与赤峰日报社合作，开设科普宣传专栏“科普园地”，每周四推出“科普中国”优质科普信息；加强科普宣传对新媒体的应用，开通运行“科普赤峰”微信公众号、“掌上赤峰”客户端科普宣传栏目。与赤峰农村牧区广播电台合作，开设广播节目《科学魔方》，宣传前沿科技、环境保护、食品安全、养生保健，每周三早、中、晚播出。与专业影视制作公司合作，加强社会宣传，制作科普公益广告，充分发挥电视、车载视频、室外LED的传播作用，拓展科普宣传影响力和覆盖面。
二是学会学术工作实现新提升。开展全国首个“科技工作者日”活动。在“5·30”全国首个“科技工作者日”当天，向全市科技工作者发出“勇攀科学高峰”的倡议书；评选表彰10名“全市优秀科技工作者”，协调市委市政府领导对获得荣誉称号的优秀科技工作者进行慰问；组队参加自治区双创大赛，取得1金6银的优异成绩；积极举荐优秀科技人才，2名同志获得内蒙古青年科技奖。持续推进科技助力精准扶贫工作。成立赤峰市科技助力精准扶贫工作领导小组，制发《赤峰市科技助力精准扶贫工程实施方案》。投入15万元扶贫补贴资金，组织自治区、市、旗县科技专家30余人，赴5个旗县区开展科技助力精准扶贫活动。大力开展学术技术交流活动。重点组织好“金智学术技术交流”系列活动，加强对市直学会组织和部分旗县科协的统筹协调，有力的推动了多层次、多领域、多形式的学术技术活动的蓬勃开展。全年组织学会、协会开展学术技术交流、培训、讲座等活动50余次。成功承办全国古生物学会孢粉学学术年会、主办赤峰市首届中医与健康学术年会；征集上报自治区学术年会论文28篇，获奖8篇。打造“自然科学课题研究”品牌。向全市印发《关于开展自然科学科研课题申报工作的通知》，动员各高校、科研院所、企事业单位的科技工作者踊跃参与，共征集科研课题84个。其中,获得立项的60项，通过立项和结项评审的54项。最终评出优秀成果一等奖5名，二等奖13项，三等奖20项。壮大直属学会队伍。赤峰电子工业协会、消防安全协会、赤峰建筑学会等8家科技类社团加入科协组织，市直学会达到36家。科协组织影响力进一步提升。根据直属学会近两年的综合表现，授予赤峰健康管理行业促进会、赤峰科技模型协会等4家学会为“优秀科技社团组织”，鼓励各学会协会更好服务社会。成功组织双创周活动。9月15日，由市政府主办，市科协等相关单位协办的全国“双创”活动周内蒙古赤峰市分会场活动在赤峰玉龙广场举行。组织学会、协会，高校、企业科技人员参与，开展“搞创新、做创客、爱绿色生活”和“科技创新、追梦未来”大型“双创”互动体验活动，让市民了解创客、参与创新、体验创造，感受工匠精神。引导青少年学生组建创客工坊，提升青少年动手能力和科学素养。
三是青少年科技教育工作取得新成果。推出“赤峰市青少年科学嘉年华”活动。联合市教育局、团市委共同举办2017“赤峰市青少年科学嘉年华”活动，涵盖青少年科技创新大赛、青少年科学调查体验活动、机器人竞赛、科普征文、青少年创意编程、科技教师培训等活动，整合活动资源，搭建起我市青少年科技活动平台，推动全市中小学广泛开展青少年科技教育活动。品牌活动取得优异成绩。组织开展2017年全市青少年科学调查体验活动，全市45所示范学校参加，覆盖12个旗县区，申报总数居自治区首位。经最终评审，我市3所学校被评为全国示范校、9项教师作品被评为优秀教师作品、12项学生作品被评为优秀学生作品。成功举办第三十三届赤峰市青少年科技创新大赛，共有643项入围市级大赛，评选出45项科技创新成果竞赛项目、14项青少年科技创意竞赛项目、30幅少年儿童科学幻想画、4项青少年科技时间活动、20项科技辅导员创新成果向第三十二届全区青少年科技创新大赛进行申报，我市科学幻想画获得二等奖1名、三等奖1名；荣获辅导员科技创新成果二等奖1名；荣获优秀科技教育创新学校1所。推动科技教育“走出去”“引进来”。组织我市33名师生赴北京参加2017高校科学营活动，通过听取讲座、参与科技实践、领略校园文化等方式，利用发达地区优势科技教育资源，开拓青少年眼界，培养创新意识和实践能力。成功承办2017年生物学、数学奥赛东部区复赛，来自呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市的861名考生参加。开展科普大篷车进牧区、进校园活动，赴克什克腾旗达日罕乌拉苏木、达来诺日镇、翁牛特旗毛山东乡为学生进行科技展品展示，组织学生参与实践操作，提升学生对科技的兴趣和热情。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄东雷 联系电话：0476-8825253
